Зависшее сальдо на 643 и 644 счетах

[aruba]

я так поняла, что при получении актов или приходных накладных.. не закрывался 6441 в части НДС... Сейчас я это отслеживаю.. а вот предыдущие годы... хочется счет сделать "красивым".. Но в доход.. боюсь тоже не стоит списывать(((

[Marlboro]

я так поняла, что при получении актов или приходных накладных.. не закрывался 6441 в части НДС... Сейчас я это отслеживаю.. а вот предыдущие годы... хочется счет сделать "красивым".. Но в доход.. боюсь тоже не стоит списывать(((

Налогооблагаемого дохода там ясное дело не возникает, но что-бы это сколь-нибудь проще было доказать надо знать в чем конкретно была ошибка и как в результате нее возник висяк.

[Бюгюльмэ]

Такое может случиться, если и банк.выписка, и прих.накладная проведены как первое событие. Перепровести банк и приход. Всё должно списаться. Конечно, если Вы не переборщили с чисткой сч. 6442, они ведь взаимосвязаны, нельзя подчистить один, не обращая внимания на другой.

[aruba]

Вот, наверно я и не обратила внимание... перепровести ничего не могу.. 2011 год и 2012 год(((
Или оставить так как есть... но данные в баланс не те((

[Marlboro]

Ну тогда я бы списал бухгалтерской справкой, но не на доход, а в счет прибыли (в корреспонденции с 44-м счетом).
При этом в самой справке указал в каком периоде и по какому документу возник кредит 6441.

[aruba]

А есть где то что то почитать ... может где то про бух учет(((

[@Nika@]

Ну, если завис остаток по Кт, то это по логике - незакрытая сумма предоплаты поставщикам, т.е. не кредиторка, а дебиторка. Потом, корреспонденции Дт-644 Кт-79 (или 44) по инструкции к плану счетов нету, поэтому списать так будет некорректно... Исходя из принципа двойной записи - аналогичная сумма зависла на Дт какого-то счета. Может, поискать эти хвосты в балансе? Хотя мало ли какую проводку мог сделать прежний бух...

[Vlasta]

Здравствуйте! А скажите пожалуйста такой у меня вопрос. Прошло 365 дней с даты получения НК, налоговая накладная не была включена в кредит, и теперь эта сумма висит на 6442 счете, как правильно списать эту сумму на конец года , что бы не висело на счете?

[IN_NOCHKA]

У вас ПН не була включена в звіти чи не була проведена в програмі?

[Vlasta]

Не была включена в отчеты в течении года.