Реестр налоговых накладных- как исправить???

Бюгюльмэ

Ага.

ludlen

кто нибудь знает как в реестре выданных НН сделать исправление по ошибочно отраженной сумме в прошлом месяце? какой номер указывать?

Басти

Коллеги!
Подала УР за октябрь 2013г.
Реестр ввела октябрем,порцией 2,изменила и номер отчета,но пришел ответ не принято,т.к. прошел срок отчета.
Писать за ноябрь в реестр,не пойдет декларация ноябрьская.
Как Вы выходите из положения?

Бюгюльмэ

УР за октябрь подан.
В реестр ноября вносятся исправления, отраженные в УРе, с видом документа ПНПУ. При этом суммы этих ПНПУ должны отразиться в итоговой строке реестра, и в стр. З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний (податковий) період В декларацию эти суммы не попадают.

Басти

Налоговики сказали написать в УР период-декабрь.
Так может и в реестре писать декабрьским?
А то УР за декабрь,т.к. сейчас декабрь.
А реестр включен в ноябрьский реестр?

Бюгюльмэ

Если УР подавался в декабре, то и октябрьские ПНПУ отражать в декабрьском реестре. Меня сбило с толку то, что Вы написали про реестр ноября, думала, что и УР подавали в ноябре.

Лилия-НИКА

Басти писав:Налоговики сказали написать в УР период-декабрь.
Так может и в реестре писать декабрьским?
А то УР за декабрь,т.к. сейчас декабрь.
А реестр включен в ноябрьский реестр?

- если УР подаете в декабре - то и суммы для УРа в декабрьском реестре уже пишите - так как Бюгюльмэ написала (только в декабрьский реестр), ну и не забудьте указать какой налог.период уточняете ...

Басти

Уже сдала только что ноябрь(((
Сейчас снова подам ноябрь без этих ПНПУ,и заведу декабрь.
Тогда получится,что реестр декабря будет содержать только эти гадюшные ПНПУ за октябрь?

Лилия-НИКА

Басти писав:Уже сдала только что ноябрь(((
Сейчас снова подам ноябрь без этих ПНПУ,и заведу декабрь.
Тогда получится,что реестр декабря будет содержать только эти гадюшные ПНПУ за октябрь?

- есть разница как Вы подаете УР : в составе деки за ноябрь или отдельн.документом в декабре.
Соотв-но так и реестры к этим УРам...

Басти

Отдельным документом,сказали писать период-декабрь,уточняю октябрь.

А реестр сказали писать октябрьский ,с другой цифрой в порции и номере отчета в файле.

Тогда было бы все правильно.
А так буду сдавать декабрьский реестр и он перекроет этот уточненный за октябрь?

А если в нем будут только ПНПУ,то просто добавится к будущему декабрьскому,скорее всего.