Как плательщику НДС отразить в Реестре услуги банка по расчетно-кассовому обслуживанию

оляля

Сума отриманих ПН=сумі ПК. Отже, ряд. 10.1 - сума зПДВ , а 11.1 - РКО, яке у нас без ПДВ? Правильно?
І ще, якщо ніколи не включала в реєстр РКО, то штраф за кожну чи просто одна сума за неправильне ведення обліку?

Popen

оляля писав:Сума отриманих ПН=сумі ПК. Отже, ряд. 10.1 - сума зПДВ , а 11.1 - РКО, яке у нас без ПДВ? Правильно?
І ще, якщо ніколи не включала в реєстр РКО, то штраф за кожну чи просто одна сума за неправильне ведення обліку?

РКО банка - необлагаемые операции. Поэтому , ни в коем случае в 10.1!!!
В стр. 10.2, 11.1, 11.2 - не знаю, Никогда не занимался этой фигней...

оляля

може, я не вннятно написала: 11.1 - РКО, 10.1 - те, що має ПДВ. Інакше не проходить камералку.
Прошу сказати , а Ви і далі цією фігнею не будете займатися, чи може все таки.... ?

Popen

оляля писав:може, я не вннятно написала: 11.1 - РКО, 10.1 - те, що має ПДВ. Інакше не проходить камералку.
Прошу сказати , а Ви і далі цією фігнею не будете займатися, чи може все таки.... ?

От неплательщиков учитываю только купленный у них товар/услуги для последующей перепродажи

Ир4ик

оляля писав:Сума отриманих ПН=сумі ПК. Отже, ряд. 10.1 - сума зПДВ , а 11.1 - РКО, яке у нас без ПДВ? Правильно?
І ще, якщо ніколи не включала в реєстр РКО, то штраф за кожну чи просто одна сума за неправильне ведення обліку?

Я тоже таким не страдаю, а штраф-то административный, а его больше чем один за проверку быть не может.

aniri

показываю рко в 11.1 и реестре. пару раз инспектор спрашивала зачем вы отображаете? мол, не нужно! #search# я все равно одной строчкой указываю рко за весь месяц, хотя это тоже не совсем правильно. как то читала ранее тут же на форуме о то что необходимо вносить в реестр сумы рко каждый день.

оляля

Дякую, в ситуації розібралася. Тепер буду вирішувати для себе : страдати фігнею чи ні#dntknw#

Ир4ик

оляля писав:Дякую, в ситуації розібралася. Тепер буду вирішувати для себе : страдати фігнею чи ні#dntknw#

#drinks#

Тюша

Я тоже учитываю услуги банка, хотя и считаю , что это ерунда.
Еще в начале года задала вопрос в ГНИ-вот их ответ:

Виходячи із суті отриманого листа вважаємо, що Ваше(і) запитання стосується (ються) наступного, а саме:
Яким чином платнику ПДВ заповнити графи розділу I та розділу ІІ Реєстру отриманих та виданих податкових накладних при здійсненні операцій з придбання/поставки товарів/послуг, які не є об’єктом оподаткування? (номер категорії -130, підкатегорії -130.23)
Уніфікована відповідь з Єдиної бази податкових знань:
Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних затверджений наказом ДПА України від 24.12.10 №1002 (далі – Порядок №1002).
Відповідно до Порядку №1002 облік операцій з постачання товарів/послуг, які не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість відповідно до вимог ст. 196 р. V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями, ведеться на підставі документів бухгалтерського обліку.
При занесенні до розділу І «Видані податкові накладні» реєстру отриманих та виданих податкових накладних документів бухгалтерського обліку, що засвідчують факт поставки товарів (послуг), які не є об'єктом оподаткування:
у графі 1 записується порядковий номер, який відповідає порядковому номеру запису в Реєстрі;
у графах 2, 3 - відповідні реквізити документа;
у графі 4 - «БО»;
у графі 5 - найменування (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи) покупця;
у графі 6 - позначка «Ø» нуль;
у графах 7, 11 - загальна сума поставки товарів (послуг), які не є об'єктом оподаткування;
у графах 8, 9, 10, 12 - позначка «Ø» нуль.
При занесенні до розділу ІІ «Отримані податкові накладні» реєстру отриманих та виданих податкових накладних документів бухгалтерського обліку, що засвідчують факт придбання товарів (послуг), які не є об'єктом оподаткування:
у графі 1 записується порядковий номер, який відповідає порядковому номеру запису в Реєстрі та проставляється у графі 4;
у графах 2, 3 - відповідні дати отримання та виписки документа;
у графі 5 – «БО»;
у графі 6 - найменування (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи) постачальника;
у графі 7 - позначка «Ø» нуль;
у графах 9, 11, 13 та 15 - вартість придбаних товарів (послуг) в залежності від подальшого їх використання;
у графах 10, 12, 14 та 16 - позначка «Ø» нуль.

Якщо, виходячи з отриманої відповіді, у Вас виникли додаткові запитання, рекомендуємо їх сформулювати в наступному зверненні.

Завжди раді допомогти.
И хотя, я делаю как они и рекомендуют, и в кв. №1 к реестру приходят зауваження, по поводу "0" в ИПН, но кв.№2 приходит-звонков из ГНИ- нет, я так и продолжаю.

Popen

Тюша писав: И хотя, я делаю как они и рекомендуют, и в кв. №1 к реестру приходят зауваження, по поводу "0" в ИПН, но кв.№2 приходит-звонков из ГНИ- нет, я так и продолжаю.

Конечно, звонков из ГНИ нет - им это тоже до лампочки, т.к. НК здесь не фигурирует!