cometa писав:
Поддерживаю.
РК на регистрацию отправить надо. А то.что он ее не зарегистрирует, это уже другой вопрос. Если у налоговой потом будут вопросы, Вы все сделали правильно:выписали РК к ошибочно зарегистрированной НН, а то, что покупатель его не зарегистрировал, это не к Вам.
тоесть я включаю себе две нн в НО и это будет правильно?
Если РК не зарегается, или да, но с опозданием, то Вы включаете 2 НН в обязательства
Не могу сейчас найти. Было разъяснение налоговой, что ошибочно зарегистрированную НН не включать в НО, т.к. по ней не было хозяйственной операции.
но после сдачи декларации возникнут расхождения с вытягом.
Поэтому, если сумма небольшая я бы включила в декларацию 2 НН, чтобы потом не заниматься переписками с фискалами.
cometa писав:
Поддерживаю.
РК на регистрацию отправить надо. А то.что он ее не зарегистрирует, это уже другой вопрос. Если у налоговой потом будут вопросы, Вы все сделали правильно:выписали РК к ошибочно зарегистрированной НН, а то, что покупатель его не зарегистрировал, это не к Вам.
тоесть я включаю себе две нн в НО и это будет правильно?
Если РК не зарегается, или да, но с опозданием, то Вы включаете 2 НН в обязательства
Я вот не понимаю, какая ему к черту разница, закрылся он или нет, попросите просто зарегить РК, если у него есть такая возможность, а покажет он этот РК или нет - это его личное решение. Вам главное снять с себя лишние налоговые обязательства, или что вы их собрались дважды оплачивать? Если оставите НН зарегистрированную и не включенную в деку, то вылезет в вытяге эта сумма в строке 6 перевыщення.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, уважаемые коллеги, как выйти мне из данной ситуации. Предприятие А заключило с предприятием Б договор на сумму 5000000000 грн. на изготовление продукции. Договор был подписан 05.09.15, а фактически предоплаты стали поступать с 01.08.15. В августе предприятие покупатель не было плательщиком НДС, цену за единицу и количество в НН ставили с «потолка», НН были зарегистрированы. С сентября уже цена и количество в НН были проставлены соответственно договору. Первая партия продукции была отпущена 22.01.16, корректировки на первые 3 НН за август не были составлены. Вся сумма договора ещё не перечислена. Вопрос : Когда надо было делать корректировки к НН за август, и можем ли мы откорректировать НН по предоплате за август при поступлении последних платежей по договору?
Manyasha писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, уважаемые коллеги, как выйти мне из данной ситуации. Предприятие А заключило с предприятием Б договор на сумму 5000000000 грн. на изготовление продукции. Договор был подписан 05.09.15, а фактически предоплаты стали поступать с 01.08.15. В августе предприятие покупатель не было плательщиком НДС, цену за единицу и количество в НН ставили с «потолка», НН были зарегистрированы. С сентября уже цена и количество в НН были проставлены соответственно договору. Первая партия продукции была отпущена 22.01.16, корректировки на первые 3 НН за август не были составлены. Вся сумма договора ещё не перечислена. Вопрос : Когда надо было делать корректировки к НН за август, и можем ли мы откорректировать НН по предоплате за август при поступлении последних платежей по договору?
так як оплати в серпні були проведені раніше дати договору, візьміть лист від покупця, щоб зарахувати ці проплати згідно договору від 05.09.15,
на основі цього можете зробити РК
Vitaliy131985 писав:Уважаемые коллеги, друзья, очень нужна ваша помощь !!! При выписке НН случилась ошибка, неправильный код покупателя, ошибка была выявлена через месяц, согласно разьяснению налоговой ( в письменной форме) мы сделали расчет-корректировку ( РК) , но ее должен подписать тот кто получил НАШ кредит по ошибке, НО наш "неправильный" контрагент отказался подписать РК, аргументация "нулевая" , просто не хочет и все, боится что с него снимут его кредит. Теперь у нас проблема, сумма немаленькая, налоговики разводят руками, контрагент нивкакую не подписывает РК, причем Мы отправили ему по почте разьяснение ДФС по этому поводу. Ситуация казалось бы рядовая, человеческий фактор, но получить назад свой кредит, ошибочно предоставленый другой организации ( с которой по факту НИКАКИХ ОТНОШЕНИЙ НЕ БЫЛО) мы не можем (((.... Налоговая не может решить вопрос, говорят нет информации о том как повлиять на фирму которая получила по ОШИБКЕ наш кредит .... Уверен у нас не уникальный случай, кто то сталкивался и "побеждал" в этой ситуации !!! Помогите, подскажите, как все расставить на свои места, уверен для многих этот вопрос будет актуальным !!! СПАСИБО за внимание. )
Добрый день! Помогите пожалуйста советом-был возвращен аванс за ОС, по которому уже прошел срок давности(3 года), поставщик не может зарегистрировать корректировку налоговой-система не дает, согласно закону он уже не имеет на это право, но согласно писем и разъяснений налоговой-мне( покупателю, получившему возврат аванса) надо откорректировать свой налоговый кредит даже после окончания срока исковой давности .вопрос-каким образом это оформить. Звонила на " горячую линию" в Киев-они сказали-мы не имеем права давать ответ, если нет четкого официального разъяснения. в некоторых консультациях советуют выписать налоговую накладную на себя с кодом " условная поставка" Что писать в номенклатуре. Может кто сталкивался с подобной ситуацией.
Всім доброго дня! Знайшла в податковій накладній за січень 2016 (Зобов'язання), яка вже зареєстрована, помилку. Там де особа покупець не вірно вказана назва ( Пропустила одне слово в назві покупця), а ІПН правильний, та все інше теж правильно вказано. Мої дії :
1. Виписую РК 31.01.2016 час для реєстрації ще є.
2. Вказую правильну назву покупця, з тим же ІПН.
3. Таблична частина РК там де Товар та ціна залишаю пустим.
4. Реєструю.
Підкажіть чи так правильно? Дуже прошу, хто мав справу з такою помилкою?
Mushka0411 писав:Всім доброго дня! Знайшла в податковій накладній за січень 2016 (Зобов'язання), яка вже зареєстрована, помилку. Там де особа покупець не вірно вказана назва ( Пропустила одне слово в назві покупця), а ІПН правильний, та все інше теж правильно вказано. Мої дії :
1. Виписую РК 31.01.2016 час для реєстрації ще є.
2. Вказую правильну назву покупця, з тим же ІПН.
3. Таблична частина РК там де Товар та ціна залишаю пустим.
4. Реєструю.
Підкажіть чи так правильно? Дуже прошу, хто мав справу з такою помилкою?
