Декларация по прибыли

[Postpred]

Добрый день. Прошу объяснить мне, а то я запуталась.
В 1с за 2014 год по даным БУ у меня получается налог на прибыль (Д-т981 К-т 6416 _)=40 000,00грн.и финотчет малого предриятия со строкой 2300 (податок на прибуток-40 000,00).
Когда сдавала декларацию,был подан дод.ВП (где включились неучтенные рассходы за 2013 (25 000,00).Соответственно к оплате по декларации на прибыль сумма уменьшилась(стала 35 500,00 )(25000*18%).но в финочете стр.2300 = 40 000,00 грн.
Заплатили сумму 36 000,00 согласно поданной декларации.
Теперь у меня по к-т 6416 висит сума (4 500,00) как бы недоплата .
Возможно нужно было в 1С показать (Д-т981 Кт-6416 36000,00) согласно сданой декларации и тогда в финотчете в стр.2300 тоже была бы сумма 36000,00.
Или же ручной проводкой (Д-т 981 К-т 6416 -4 500) с бух.справкой (о неучтенных рассходах)и счет 6416 закрылса бы в 0.
Вообщем запуталась.Brick wall
Буду очень благодарна за совет.Thank you

В бух учете налог на прибыль вы должны были начислить по данным деки по прибыли.

[Юлия 08]

Доброго дня!
Чи знає хто-небудь знає як звітують цього року по податку на прибуток с/г товаровиробники в яких рік розірваний з 01.07 попередньго року по 31.06 поточного року,
яку форму декларації здаєм та в які терміни чи щось змінилось з минулого року?

[janall]

Добрый день всем !Подскажите пожалуйста,у меня в прошлом году в декларации доходы=расходы,соответственно прибыль 0,за 1-й квартал прибыль,значит я подаю декларацию за полугодие?Какая в медке это декларация J 0100113?

[Romachka]

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Фирма с 01.07.2015г. переходит на единый налог. Деку по прибыли сдавали за 2014 год. Как теперь, при переходе? Сдавать деку по прибыли за полугодие или по итогам года (прибыль и единый)?

нужно сдавать декларацию по прибыли за полугодие http://pozakonu.ua/journal/article/337/info

[Alica]

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Фирма с 01.07.2015г. переходит на единый налог. Деку по прибыли сдавали за 2014 год. Как теперь, при переходе? Сдавать деку по прибыли за полугодие или по итогам года (прибыль и единый)?

нужно сдавать декларацию по прибыли за полугодие http://pozakonu.ua/journal/article/337/info

с деклараций в налоговую также надо сдать фінансовий звіт за 1 півріччя.

[Vikitori]

Добрый день. Подскажите пожалуйста сдавала декларацию по прибыли за 2014 показала прибыль 126 тыс. а по фин рез. у меня убытки 56 тыс. могу ли я включить расходы 14 года в 15. И если я переношу данные в базу на 15 год. на что я должна ориентироваться на баланс или на деку по прибыли? Или я должна была и баланс сдасть с прибылью а я показала реальные цифры ?

[ArinaArina]

Добрый день. Подскажите пожалуйста сдавала декларацию по прибыли за 2014 показала прибыль 126 тыс. а по фин рез. у меня убытки 56 тыс. могу ли я включить расходы 14 года в 15. И если я переношу данные в базу на 15 год. на что я должна ориентироваться на баланс или на деку по прибыли? Или я должна была и баланс сдасть с прибылью а я показала реальные цифры ?

вообще-то в фин.отчете и показываются реальные цифры. составили б Вы при фактических убытках прибыльный баланс - это искажение финансовой отчетности с возможными последствиями.
затраты прошлого года перенести на этот не получится, т.к. по итогам 2015 года дека по прибыли будет равна отчету о фин.результатах, с некоторыми корректировками, у кого доходы более 20млн.год.
если Вы желаете вернуть себе излишне уплаченный налог на прибыль - Вам надо сдать уточненку за 2014год. получите на лицевом счете переплату

[SSV]

#help# #help# #help#
Если подать уточненку по прибыли за 2012г. сейчас, срок исковой давности сдвигается еще на 3 года?
налоговая настаивает на подаче уточненки, мы не хотим сдавать.

[Alica]

#help# #help# #help#
Если подать уточненку по прибыли за 2012г. сейчас, срок исковой давности сдвигается еще на 3 года?
налоговая настаивает на подаче уточненки, мы не хотим сдавать.

102.1. Контролюючий орган, крім випадків, визначених пунктом 102.2 цієї статті, має право самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника податків у випадках, визначених цим Кодексом, не пізніше закінчення 1095 дня (2555 дня у разі проведення перевірки контрольованої операції відповідно до статті 39 цього Кодексу), що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації та/або граничного строку сплати грошових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, - за днем її фактичного подання. Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових зобов'язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов'язання, а спір стосовно такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку. Абзац перший пункту 102.1 статті 102 із змінами, внесеними згідно із Законом № 72-VIII від 28.12.2014
У разі подання платником податку уточнюючого розрахунку до податкової декларації контролюючий орган має право визначити суму податкових зобов'язань за такою податковою декларацією протягом 1095 днів з дня подання уточнюючого розрахунку.

Источник: http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/NalC ... zdil2.aspx
© Buhgalter911.com

[SSV]

#help# #help# #help#
Если подать уточненку по прибыли за 2012г. сейчас, срок исковой давности сдвигается еще на 3 года?
налоговая настаивает на подаче уточненки, мы не хотим сдавать.

102.1. Контролюючий орган, крім випадків, визначених пунктом 102.2 цієї статті, має право самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника податків у випадках, визначених цим Кодексом, не пізніше закінчення 1095 дня (2555 дня у разі проведення перевірки контрольованої операції відповідно до статті 39 цього Кодексу), що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації та/або граничного строку сплати грошових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, - за днем її фактичного подання. Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових зобов'язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов'язання, а спір стосовно такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку. Абзац перший пункту 102.1 статті 102 із змінами, внесеними згідно із Законом № 72-VIII від 28.12.2014
У разі подання платником податку уточнюючого розрахунку до податкової декларації контролюючий орган має право визначити суму податкових зобов'язань за такою податковою декларацією протягом 1095 днів з дня подання уточнюючого розрахунку.

Источник: http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/NalC ... zdil2.aspx
© Buhgalter911.com

спасибо!
если не подавать уточненку, налоговая может выйти на проверку или проверить камерально? сейчас же действует мораторий.