Корректировка НН

[Тюша]

Спасибо. Мне в налоговой точно так же сказали... Но это ж обязательства ошибку там не исправишь коль зарегил... И сумма большая. А вдруг вылезет... Как-то стремновато...

Да не волнуйтесь, в реестр включите только НН от 16.09.14г. Вопрос из ГНИ может быть только к вам, а вы и ответите, что ошибочно выписана. Почитайте эту тему хотя бы пяток страниц-там такое сплошь и рядом.

[tomassa]

Добрый день.
Мною выписаны 15.09. акты, счет и НН покупателю. Только вот незадача - акт с числом 16.09. а НН и счет 15.09. ( фактическая дата, выписывалось наперед наутро). спешка - дело плохое, я уже успела зарегить НН 21.09. Сегодня звонит покупатель и сообщает о расхождении. Акт ни в коем случае нельзя переделать, он не должен быть раньше 16. остается НН и счет. Я хочу корректировку количества т.к. 15.09. этого количества не было. Заказчик в любом случае не подпишет мою корректировку., ему нужно все 16 числом. как исправить эту всю байду? еще есть время регистрации... Помогите...

много раз обсуждали... можете почитать несколькими страницами назад... такой вопрос возникает очень часто...
самый простой вариант... выписываете правильную НН, под следующим номером, регистрируете её и всё... Про ту, неправильную... забываете... в реестр не включаете... Возможно немного нарушится нумерация НН в реестре... Это не беда...

[Галина_2004]

Доброго дня! Перший раз стикаюсь з коригуванням ПН, 28.05 покупець переплатив 180 грн, сьогодні відвантажуємо інший товар, значить мені потрібно виписати коригування ПН, де вказати причину - коригування назви товару, кількісних і вартісних показників. Так?

[ArinaArina]

Доброго дня! Перший раз стикаюсь з коригуванням ПН, 28.05 покупець переплатив 180 грн, сьогодні відвантажуємо інший товар, значить мені потрібно виписати коригування ПН, де вказати причину - коригування назви товару, кількісних і вартісних показників. Так?

да, у Вас будет нулевой РК: тот товар, который Вы выписали в мае на переплату - пойдет с минусом, а тот, который отгружаете сейчас - с плюсом. Причина в РК - змина товару. Если поставка превышает 180 грн - тогда на сумму превышения новая НН.

[Галина_2004]

А ще підкажіть, будь ласочка, мій примірник РК покупець повинен підписати?

[ArinaArina]

А ще підкажіть, будь ласочка, мій примірник РК покупець повинен підписати?

обов'язково

[Галина_2004]

А ще підкажіть, будь ласочка, мій примірник РК покупець повинен підписати?

обов'язково

Дату оплати заповнювати?

[ArinaArina]

А ще підкажіть, будь ласочка, мій примірник РК покупець повинен підписати?

обов'язково

Дату оплати заповнювати?

да

[Ольга 26]

Кто-нибудь может подсказать по поводу возврата гарантийного платежа по договору аренды помещения? Мы ООО на общ. системе, получили в апреле гарантийный платеж по аренде от СПД на 2 группе ( неплат. НДС). Отразили НО и оплатили его в бюджет. По договору аренды арендатор оплачивал месяц в месяц сумму арендной платы, но с сентября договор был расторгнут, теперь мы обязаны вернуть арендатору полностью сумму гарантийного платежа. Но на данный момент можем делать это лишь частями. Вопрос!
1) Можем ли мы иметь право на корректировку НО, если да, то в каком месяце, если гарант. платеж возвращаем частями?
2) Нужно ли направлять арендатору на подпись такой корректировки?
3) Если у нас всеже есть право на корректировку НО, то как это сделать в 1С, просто ручными проводками?
Ну и было бы прекрасно какие-то ссылки на законодательную базу, т.к. все что я нашла преимущественно касается такой ситуации с товарами, а про услуги все очень размыто...#smile3#

[АннаДоля]

Помогие пожалуйста со сложившейся ситуацией:
Покупатель оплатил 18,09 аванс согласно счет 1 на сумму 68 тис. - Выдала НН
Покупатель оплатил 19.09 аванс согласно сче 2 на сумму 309 тис - Выдала НН
30,09 отгрузили товар согласно счета 1 на сумму только 50 ис, и того же числа согласно счета 2 на сумму 432 тис.

Как поступить?
Мои предположения:
1. Выдаю НН от 30,09 по отгрузке по счету 2 на сумму разницы 123 тис
2.Выдаю Рк на сумму 18 тис согласно недопостаки по счету 1, прошу письмо от покупателя о пересчете средств согласно одного счета в чсет оплаты другово.
Правильно ли это?. И какая дата РК, каким действием есть решение о РК ? Дата исходящего письма о перезачислении или дата не полностью поставленого товара?
Всем заранее спасибо за ответ!