Корректировка НН

Oska1302

ArinaArina писав:
Тан4ик писав:Помогите пожалуйста в таком вопросе.
16.09.14г. возвращала покупателю деньги по его письму. Почтой выслала корректировку.
Сейчас пытаюсь выбить от покупателя корректировку с подписью и датой, а они корректировку не получили, уже сдали декларацию НДС, не отразив возврат денег. Бухгалтер покупателя подписывает корректировку октябрем и отразит ее в декларации по НДС за октябрь. Мои доводы, что она должна в любом случае отразить эту операцию, к сведению не принимаются.
Как я должна отразить эту корректировку, ведь в додатке 1 надо указать № и дату получения покупателем расчета (дата будет 16.10.14)
покупатель действительно должен был уменьшить свой кредит в сентябре не зависимо от получения РК. Но это уже их трудности. А Вы имеете право уменьшить свои обязательства за сентябрь и поставить в графе дата получения прочерк. Но это по НКУ. А по мнению налоговой - когда покупатель подписал РК - тогда и уменьшать обязательства. Так что, если не хотите бодаться с налоговой, отражайте РК в октябре.

Я бы тоже отражала по дате подписи покупателем, а то для налоговой как говориться "без бумажки - ты букашка". Да и себе спокойней когда есть подписанный документ)

Sahara

Добрый день, дорогие форумчане. Smile Посоветуйте пожалуйста, что делать. В июне был выписан акт, по нем выписана нн. В августе пришла оплата по которой ошибочно выписали еще одну нн. заметили все это дело в октябре. Можно ли выписать РК сентябрем и какую причину указать? И отразить в декларации за сентябрь?

ArinaArina

Sahara писав:Добрый день, дорогие форумчане. Smile Посоветуйте пожалуйста, что делать. В июне был выписан акт, по нем выписана нн. В августе пришла оплата по которой ошибочно выписали еще одну нн. заметили все это дело в октябре. Можно ли выписать РК сентябрем и какую причину указать? И отразить в декларации за сентябрь?

а нет у Вас причины для РК. Ошибка - это не причина. уточненку за август подавать и отминусовывать ошибочную налоговую.
Интересно, а клиенты Ваши НДС-ники? Тоже НН 2 раза провели?

Sahara

Не. Не провели, до них почта не доходит, они в зоне бедствия. Это только у меня из-за дурной головы проблемма.

ArinaArina

Sahara писав:Не. Не провели, до них почта не доходит, они в зоне бедствия. Это только у меня из-за дурной головы проблемма.

уж лучше такие проблемы, чем находиться в зоне бедствия #cray#

Bazik

Підкажіть, будь ласка. Податкова накладна не була зареєстрована постачальником, при поданні звітності подали Додаток 8 і поставили в кредит. Зараз повертаємо товар постачальнику, але податкова каже, що постачальник не має права відкоригувати свої зобов"язання. Можливо у когось була подібна ситуація. Дякую за відповідь.

Viktori

Bazik писав:Підкажіть, будь ласка. Податкова накладна не була зареєстрована постачальником, при поданні звітності подали Додаток 8 і поставили в кредит. Зараз повертаємо товар постачальнику, але податкова каже, що постачальник не має права відкоригувати свої зобов"язання. Можливо у когось була подібна ситуація. Дякую за відповідь.

А яка вам різниця до його зобов'язань. ПК ви зобов'язані відкорегувати.

svitlass

Bazik писав:Підкажіть, будь ласка. Податкова накладна не була зареєстрована постачальником, при поданні звітності подали Додаток 8 і поставили в кредит. Зараз повертаємо товар постачальнику, але податкова каже, що постачальник не має права відкоригувати свої зобов"язання. Можливо у когось була подібна ситуація. Дякую за відповідь.

він видає вам РК не зареєстрований в ЄРПН і ви ЙОГО ПРОВОДИТЕ
можете і РК включити в скаргу
податкова напевне має на увазі, що він не може правильно виписати РК, так як його теж треба реєструвати, а ПН не була зареєстрована
в любому випадку ви повертаєте товар - і знімаєте ПК

Bazik

Дякую, svitlass. Ми коригуємо свій кредит, але податкова каже, що постачальник не має права коригувати зобовязання. Просто велика сума ПДВ і переживаю за постачальника.

Viktori

Ну тут як завжди податкова грає в одні ворота.