Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2)

[Тюша]

Добрий день! Мне по Медку не приходят РК отправленные контрагентом для реестрации. Может кто подскажет, в чем проблема?

А у ваших контрагентов тоже Медок? Пусть повторно отправят.

[Tanuha]

Добрий день! Мне по Медку не приходят РК отправленные контрагентом для реестрации. Может кто подскажет, в чем проблема?

А у ваших контрагентов тоже Медок? Пусть повторно отправят.

У них тоже Медок. Повторно отправляют уже третий день. Ничего не получается.

[laNa77]

Добрий день! Мне по Медку не приходят РК отправленные контрагентом для реестрации. Может кто подскажет, в чем проблема?

А у ваших контрагентов тоже Медок? Пусть повторно отправят.

У них тоже Медок. Повторно отправляют уже третий день. Ничего не получается.

Они точно выписали на вас? Разное случается...

[ylia1111]

Люди подскажите налоговую накладную за 19 число последний день регестрации сегодня или завтра #wall# #wall# #wall#

[Nadiy]

Люди подскажите налоговую накладную за 19 число последний день регестрации сегодня или завтра #wall# #wall# #wall#

завтра 04.12.

[lily_28]

Девочки, выписала и зарегистрировала налоговую с неправильной датой,вместо 12.11 выписала 13.11.Надо делать РК к неправильной датой сегодняшней или 13.11(регистрирует покупатель).И новую делать правильной датой.

[nikosbud]

Девочки, выписала и зарегистрировала налоговую с неправильной датой,вместо 12.11 выписала 13.11.Надо делать РК к неправильной датой сегодняшней или 13.11(регистрирует покупатель).И новую делать правильной датой.

К сожалению, запрещается составлять РК к дате и номеру НН... Такая ошибка через РК не исправляется. Но если ваш контрагент согласиться на зарегить такой РК - то хорошо.....
Возможно, у налоговиков и возникнут вопросы по этому поводу. Но это лучше, нежели объяснять, почему сумма налоговых обязательств в декларации меньше суммы в ЕРНН.

Исправление даты и номера налоговой накладной

Эту ошибку исправить невозможно, потому что такие реквизиты запрещено исправлять. Но, в случае если налоговую накладную исправить невозможно, следует исправлять ситуацию. Касательно номера ситуация проще, так как согласно п. 5 Порядка № 957 учет (нумерация) составленных налоговых накладных ведется плательщиком НДС в произвольной форме и порядке. То есть, даже если номер поставлен не по порядку, это не считается ошибкой, претензий со стороны контролеров возникнуть не должно.
Сложнее, если дата накладной не соответствует факту возникновения налогового обязательства. Первое, что нужно сделать, — выписать накладную с правильной датой, но уже с другим номером. Но после этого в ЕРНН остается продублированная (неправильная) налоговая накладная.
До 01.01.2015 г. контролеры в Обобщающей консультации, утвержденной приказом ГНСУ от 16.02.2012 г. № 127, подчеркивали:
«Если показатели документа, указанные плательщиком при его регистрации в Едином реестре, не соответствуют тем, которые содержатся в налоговой накладной, данный документ не может быть исключен из Единого реестра и не может являться основанием для формирования налогового кредита покупателем. При этом плательщик имеет право зарегистрировать в Едином реестре правильно оформленную налоговую накладную, которая подлежит включению в реестр выданных и полученных налоговых накладных и отражению в декларациях контрагентов».

[lily_28]

А РК делать 13.11 числом помилково виписана или допустим 30.11 можно?

[nikosbud]

#agree#

А РК делать 13.11 числом помилково виписана или допустим 30.11 можно?

если будете делать РК - делайте ШОБ 15 дней на регистр. не пропустить. В Вашем случае вы снимаете обязательство себе, а посему : в ноябре включаете обе НН в обязательство ! и платите этот НДС.. а уже в декабре ( дата регистрации НН будет декабрем независимо от того выпишите вы ее например 20-го или 30-го числа ноября)... снимаете в Декларации НО через этот РК... Контрик тоже должен показать и первую и вторую НН, и РК ( снять себе кредит в НОЯБРЕ!, а не в ДЕКАБРЕ! )
или
вы просто не показываете неправильную НН в ноябре и не показываете ее в Декларации за ноябрь, в этом случае у вас возникнут расхождения СЕА и Декларации ( вылезет строка 8..).. возможно налоговая потребует объяснений откуда эта сумма, возможно-нет...

[Маруся10]

Доброе утро, прошу помочь в таком вопросе, я выписала счет на перевозку с НДС по Украине перевозчику 5200 и експедиционные 1600, нам заплатили денежку 30.11.2015г. и я уже НН зареестрировала. Теперь оказывается что перевозчику директор добавил сумму с 5200 до 5500(Я сегодня получила доки от перевозчика и увидела другую сумму), загальна сумма поставки не поменялась 6800 грн, но только перевозчику 5500 и экспедиционные 1300 получаютя. Как мне исправить правильно в РК? Спасибо
строка 1 - с +250 НДС 50 и загальна 300
строка 2 - с минусом 250 НДС -50 и загальна -300 ????