счет 6441/ 6442

[оляля]

Совершенно верно, счета БУ по НДС (64) к заполнению Деки не имеют никакого отношения - только данные из регистров НДС _НО и НДС_НК, вот почему если надо ,что-бы в Деку не попали какието-то суммы , а БУ был не поврежден, надо и корректировать данные этих регистров, а не счетов...
А в УТП есть ище и отчетность по НДС - ожидаемый и подтвержденный НДС и пр. ,как раз для анализа кто-кому-чего не додал..

а де?

Отчеты_ Бухгалтерский и налоговый учет_ НДС (самое нижнее)

прикольно, дякую!

[ЗаИр]

Я в таких случаях (обычно после проверки, но датой во время проверки) списываю на 949 сч., больше приткнуть некуда. Хотя это как бы не совсем правильно, но накапливаются левые суммы, которые просто раздражают

А если мне закрыть ДТ 6441, то какой проводкой? Расходы не получаются ведь

[buhgalter-2010]

хочу выровнять 6441. у меня стояло НЕТ в константах в строке "проводки по ндс делать по налоговой накладной при покупке". сейчас поставила да. что дальше? нужно перепровести все документы?

[Космик]

Помогите разобраться!
покупаем воду для офиса
сразу оплатили
д-т 6852 - к-т 311 30 грн
д-т 6442 - к-т 6441 5 грн
приход
д-т 6441 - к-т 3852 5 грн
д-т 1531 - к-т 6852 25 грн
запись книги приобретений убираем галочку для использования в хоз деятельности - корреспонденции нет
таким образом счет 6442 остается открытым, как его закрыть?

[nachfin]

а в приходной накладной есть место для "галочки" с подписью "НДС на себестоимость"?
если поставить, сделает
6442/6441 с минусом на сумму НДСи увеличит стоимость воды
6442 6641 = -5
д-т 1531 - к-т 6852 30 грн
проводка Ваша стремная какая-то, я про капитализацию
обычно это
20/ 631
я понял, вы закрываете актом выполненных работ, тогда
949/6852 на 30 грн

[Космик]

ой, ошибочка
думала про кулер и написала 1531, а вода у меня на 209
все равно не пойму... вода и кулер не включаются в ВР и НК, как быть?
если 949 счет, то вода относится на расходы предприятия, что тогда в декларации писать?

[Космик]

Подскажите как правильно быть?

[И.О.]

ой, ошибочка
думала про кулер и написала 1531, а вода у меня на 209
все равно не пойму... вода и кулер не включаются в ВР и НК, как быть?
если 949 счет, то вода относится на расходы предприятия, что тогда в декларации писать?

В декларацию эти расходы не включайте, они у вас будут только в бух.расходах, а в налоговые расходы -нет

[nachfin]

что тогда в декларации писать?

в декларации по НДС приобретение воды с НДС НЕ для хозяйственной деятельности отражается в строке 14.1 и во второй таблице раздела 2 приложения 5

[Космик]

ну в декларации по НДС я поняла, а в декларации по прибыли что делать?