Корректировка НН (часть 2)

Марина бух

Мария**** писав:Доброго времени суток! Прошу помощи, запуталась в корректировке и не могу найти ошибки. Хотела исправить, уточнить признак импортного товара

Первоначально налоговая была такая. Пишу просто базу без НДС для понимания
( ) 2 шт *700,00=1400,00 (т.е., без признака импортного товара)

Первая корректировка (вот она и стала ошибочной) на общую сумму получилась 2800,00, а должна была быть нулевая
( ) -2шт * -700,00= 1400,00 (ошибка -цена должна была быть с плюсом и соответственно итоговая сумма с "-")
(х) 2 шт * 700,00= 1400,00

Получилось, что вместо нулевой корректировки, я увеличила сумму налоговой

Сделала вторую корректировку

( ) -2 *700,00 = -1400,00
(Х) 2 * 700,00 = 1400,00

Это нулевая, но мне надо уменьшить увеличенную сумму. Делаю третью, если я правильно понимаю

( ) 2 шт *700,00 =-1400,00
(Х) -2шт* -700,00 =-1400,00

ДФС отклоняет - не верный расчет. Все, на грани истерики. Где в этих двух строчках ошибка??? Покупатель тоже не видит. Она регистрирует, но пишет отказ....

Спасибо за любую помощь!

Розібралися?
Останнє коригування
+*+ не може бути -,
- * - не може бути +.

liv77

Всем добрый день!Отправила налоговую накладную с типом причины 11 и не увидела,что она пустая.Её зарегистрировали.Я выписала новую той же датой,только номер другой.Это правильно?И ещё один вопрос,выписала налоговую тип 11,но неправильно суммы,выписала РК минусовую.А новую мне выписывать с тем же номером,что была неправильная или с другим.#g_cray2#

Марина бух

liv77 писав:Всем добрый день!Отправила налоговую накладную с типом причины 11 и не увидела,что она пустая.Её зарегистрировали.Я выписала новую той же датой,только номер другой.Это правильно?И ещё один вопрос,выписала налоговую тип 11,но неправильно суммы,выписала РК минусовую.А новую мне выписывать с тем же номером,что была неправильная или с другим.#g_cray2#

Номери нові. Не може бути двох ПН з одним № і однією датою. Порожня нехай буде собі. Або робіть РК до вже існуючих ПН.

liv77

Спасибо!!!

FyDD

НЕплательщик ПДВ зарегистрировался плательщиком.
Есть необходимость вернуть товар, полученный ДО регистрации. т.е. полученный БЕЗ налогового кредита

Но теперь мы плательщики и получается что мы должны зарегить корр-ку не имея при этом входного ПКредита

Правильно ли я понимаю ситуацию ? ? ?
Ведь теперь поставщик не сможет сам зарегить корр-ку, что он мог бы сделать пока мы были неплательщиками ? ?

Есть ли выход ? ? ?

Елена Л

Добрый день, Форумчане. Подскажите, плиз. Я ошибочно выписала НН 20/03/ корректировку датировала той же датой и зарегистировала её 03/04 (т.е вовремя). В декларацию за март я её могу же включить? Спасибо!

Blackdra

Елена Л писав:Добрый день, Форумчане. Подскажите, плиз. Я ошибочно выписала НН 20/03/ корректировку датировала той же датой и зарегистировала её 03/04 (т.е вовремя). В декларацию за март я её могу же включить? Спасибо!

Можете, а что Вас смущает?

Елена Л

Зараппортовалась

) Спасибо огромное!

Танюшка Р.

Добрый день! Позвонил заказчик и попросил сделать корректировку на налоговую ( орфографическая ошибка вместо "Е" написали "Э")
Я с такой "принципиальностью" сталкиваюсь в первый раз.#wall#
Никто такое еще не делал?
Не подскажите, как мне это все сделать?#g_cray2#
Спасибо

Blackdra

Танюшка Р. писав:Добрый день! Позвонил заказчик и попросил сделать корректировку на налоговую ( орфографическая ошибка вместо "Е" написали "Э")
Я с такой "принципиальностью" сталкиваюсь в первый раз.#wall#
Никто такое еще не делал?
Не подскажите, как мне это все сделать?#g_cray2#
Спасибо

А где ошибка то? Если в названии, делаете пустую нулевую и пишете правильно название