Корректировка НН

[Тюша]

а не подскажите как в опз зарег. такую накладную, в поле сума без ндс никак принудительно не получаеться записать то что надо, умножает и все

Насколько я помню, в опз в программе цену записываем так, чтоб получилась правильная сумма, а на печать выводится только 2 знака после запятой...

пробывала,выводиться как и записала, с 6 заками после запятой

Да, сама попробовала-не получилось с 2-мя знаками. А вы зачем в ОПЗ делаете? В Медке с этим гораздо проще.

[buhgalter-2010]

Насколько я помню, в опз в программе цену записываем так, чтоб получилась правильная сумма, а на печать выводится только 2 знака после запятой...

пробывала,выводиться как и записала, с 6 заками после запятой

Да, сама попробовала-не получилось с 2-мя знаками. А вы зачем в ОПЗ делаете? В Медке с этим гораздо проще.

Я знаю, еще б кто то купил этот медок за 1260грн.
Уже подсказали как-озвучу: нужно зайти в папку с файлом для отправки,открыть его в програме блокнот , найти свою цифру в этом перечне иероглифов,исправить вручную эту цифру:) вот так можно обмануть опз

[Sahara]

А я свою проблему решила подав уточнюючий розрахунок, хотела втулить как приложение к текущей декларации, так пришла квитанция номер один с визгами, что нельзя к одной декларации подавать два приложения 5, хотя один был уточняющий, а второй к текущей декларации. Пришлось задавать отдельно декларацию и отдельно уточняющий расчет. Тут возмутилась налоговая, с предложением подать еще один уточняющий расчет и вернуть обязательства обратно и заплатить штраф. А в следующем месяце подать в составе декларации типа технически они помогут. я так и не поняла, какая разница? Ведь эта уточненка пойдет по лицевому счету в октябре в любом случаи. Так в чем принципиальная разница самостоятельный документ или приложение? Никто не сталкивался?

[1111111111]

Добрый день!!!
Подскажите как правильно поступить!!! В июле была выписана НН как не плательщику НДС, сейчас звонит покупатель и просит передалать НН как на плательщика НДС. Налоговая накладная не подлежала регистрации.Отчет сдан.

[-Latka-]

Добрый день!!!
Подскажите как правильно поступить!!! В июле была выписана НН как не плательщику НДС, сейчас звонит покупатель и просит передалать НН как на плательщика НДС. Налоговая накладная не подлежала регистрации.Отчет сдан.

Если идти навстречу контрагенту, то выписать НН новую, и сдать уточненку, в дод 5 минус по иншим и плюс по новому контагенту.

[мюсля]

Добрый день!!!
Подскажите как правильно поступить!!! В июле была выписана НН как не плательщику НДС, сейчас звонит покупатель и просит передалать НН как на плательщика НДС. Налоговая накладная не подлежала регистрации.Отчет сдан.

по какой причине не подлежала? Только потому что оба экз у Вас остались или + к этому и товар был не импортный и сумма НДС меньше 10 тыс?.

[HelgaBuh]

Добрый день!!!
Подскажите как правильно поступить!!! В июле была выписана НН как не плательщику НДС, сейчас звонит покупатель и просит передалать НН как на плательщика НДС. Налоговая накладная не подлежала регистрации.Отчет сдан.

по какой причине не подлежала? Только потому что оба экз у Вас остались или + к этому и товар был не импортный и сумма НДС меньше 10 тыс?.

Добрій день, форумчане! Помогите с датой віписки корректировки, зарегистрировала НН в пятницу, дата выписки НН 21.10.14 по предоплате, отгрузка была 24.10.14, а сегодня досмотрела, что в одной из позиций не правильный код УКТ ЗЕД, какой датой правильно выписать РК, товар на складе еще с апреля, т.е. это не та ситуация, что ГТД зашла позже 21.10.14. с новым кодом. Чистой воды косяк, а я не досмотрела.

[tomassa]

У вас нет никаких оснований выписывать РК... Если этот код не даёт вам спокойно жить, то выпишите той же датой правильную НН под сегодняшним номером и зарегистрируйте её... Время у вас есть... А о той забудьте... Возможно собьётся нумерация, это не беда...

[olgaVB]

Девочки..помогите и мне пожалуйста. Покупатель оплатил 100% за товар, наш брокер подобрал код УКТЗЕД,так как мы не знали у кого будем покупать. НН выписали и зарегистрировали. Пришел товар от поставщика,дали коды, брокер код подобрал неправильно,сделали корректировку по отгрузке (в нашем случае это было 09.10.2014) и корректировку тоже зарегистрировали. и тут выплывает интересная ситуация,что наш поставщик,дает нам корректировку 20.10.2014 г. на изменение кода УКТЗЕД. Звоню поставщику и спрашиваю основание для корректировки???? (ведь они нам отгрузили товар еще 06.10.2014 г. и у них НН выписана по отгрузке, тоесть 06.10.2014 г., мы им еще не оплатили за этот товар). На что они отвечают,что их поставщик дал им с опозданием корректировку тоже 20.10.2014 и на основании этого они сделали нулевую корректировку с изменением кода УКТЗЕД.... что делать в такой ситуации????? так как наш покупатель продал дальше этот товар...и мы пошли все по цепочке...

[HelgaBuh]

У вас нет никаких оснований выписывать РК... Если этот код не даёт вам спокойно жить, то выпишите той же датой правильную НН под сегодняшним номером и зарегистрируйте её... Время у вас есть... А о той забудьте... Возможно собьётся нумерация, это не беда...

А тот факт, что произошла замена номенклатуры, другой код другой товар.