Декларация НДС

[levva5]

400000000000 11.1

А не 10000000000000, т к с 1000000 ,,,, января если выписываем нн неплатнику, где это прочитать, вообще запуталась......

Присоединяюсь к вопросу, так как правильно?

в данном случае вопрос был о закупках у не-НДС-ника, к порядку выписки НН это никакого отношения не имеет.
А вот в порядке заполнения реестра НН, который мы вроде сдаем, а вроде можем и не сдавать, сказано, что

У разі якщо товари/послуги придбані в особи, яка не зареєстрована як платник податку, у графі 7 відображається умовний ІПН "400000000000"

Оно вроде бы так, но до января и нв нн было на неплатника 400000,,,, поэтому, как бы кажется, что и услуги у неплатника тожке вроде бы надо 100000....

Кто-нибудь сдал реестр? Что ставили , ошибок не выдает?

[ВалерияV]

А не 10000000000000, т к с 1000000 ,,,, января если выписываем нн неплатнику, где это прочитать, вообще запуталась......

Присоединяюсь к вопросу, так как правильно?

в данном случае вопрос был о закупках у не-НДС-ника, к порядку выписки НН это никакого отношения не имеет.
А вот в порядке заполнения реестра НН, который мы вроде сдаем, а вроде можем и не сдавать, сказано, что

У разі якщо товари/послуги придбані в особи, яка не зареєстрована як платник податку, у графі 7 відображається умовний ІПН "400000000000"

Оно вроде бы так, но до января и нв нн было на неплатника 400000,,,, поэтому, как бы кажется, что и услуги у неплатника тожке вроде бы надо 100000....

Кто-нибудь сдал реестр? Что ставили , ошибок не выдает?

Продажу неплательщику показала в декларации- 100000000000, покупку у неплательщика- 400000000000,квитанция 1 к реестру выругалась только на продажу неплательщику с кодом 10000000....

[levva5]

Спасибо))) Всех заставила выправить на 10000..., теперь исправлять на 400000,,,, капец какой-то.
А в какую строку реестра ставите услуги неплатников?

[fin_o]

в данном случае вопрос был о закупках у не-НДС-ника, к порядку выписки НН это никакого отношения не имеет.
А вот в порядке заполнения реестра НН, который мы вроде сдаем, а вроде можем и не сдавать, сказано, что

Оно вроде бы так, но до января и нв нн было на неплатника 400000,,,, поэтому, как бы кажется, что и услуги у неплатника тожке вроде бы надо 100000....

Кто-нибудь сдал реестр? Что ставили , ошибок не выдает?

Продажу неплательщику показала в декларации- 100000000000, покупку у неплательщика- 400000000000,квитанция 1 к реестру выругалась только на продажу неплательщику с кодом 10000000....

Я сдала реестр, где продажу неплательщику показывала с 1000... и покупку у неплательщика показывала с 1000... Исходила из того, что раз при продаже неплательщику по новой форме пишем 1000... Так и приобритение по аналогии. Квит.1 пришла з зауваженнями по поводу выписанной НН неплательщику с кодом 100000000000. При этом я все НН регистрировала в ЕРНН, начиная с 01.01.15 ( даже неплательщикам) все они зарегистрированы. Квит.2 пришла - ПРИНЯТО!

[fin_o]

Спасибо))) Всех заставила выправить на 10000..., теперь исправлять на 400000,,,, капец какой-то.
А в какую строку реестра ставите услуги неплатников?

Я не буду исправлять на 400000000000.
Инструкция по заполнению реестра противоречит инструкции по заполнению НН с 01.01.15. С 01.01.15 мы регистрировали все НН (даже не плательщикам). По инструкции в этом случае нужно писать ПНЕ02 Неплатник - код 100000000000. Контрагенты, которые поставляют нам товар или услуги, не являющиеся плательщиками НДС, естественно их не регистрируют и не вносят в реестр. Тем не менее мы за январь реестр сдаем. Выходит выписываем НН по новому, а вносим в реестр по старому. Вот и выходит этот бред!

[ВалерияV]

Спасибо))) Всех заставила выправить на 10000..., теперь исправлять на 400000,,,, капец какой-то.
А в какую строку реестра ставите услуги неплатников?

Приобретение у неплательщика- столбец 8 и 10 одинаковые значения

[ВалерияV]

Спасибо))) Всех заставила выправить на 10000..., теперь исправлять на 400000,,,, капец какой-то.
А в какую строку реестра ставите услуги неплатников?

Я не буду исправлять на 400000000000.

Я наверное тоже не буду - 100000000.. соответсвует НН зарегистрированым на неплательщиков в январе, и не подвергает риску ничей кредит, и уж тем более мои обязательства, короче говоря ни на что не влияет. у меня другая проблема: в сданой декларации из-за округлений медка, сумма НО реестра и приложений расходится с суммой НО в самой декларации на гривну. не знаю как поступить: снимать с автоматического расчета, или "забить на эти округления" и оставить как есть.

[fin_o]

Спасибо))) Всех заставила выправить на 10000..., теперь исправлять на 400000,,,, капец какой-то.
А в какую строку реестра ставите услуги неплатников?

Я не буду исправлять на 400000000000.

Я наверное тоже не буду - 100000000.. соответсвует НН зарегистрированым на неплательщиков в январе, и не подвергает риску ничей кредит, и уж тем более мои обязательства, короче говоря ни на что не влияет. у меня другая проблема: в сданой декларации из-за округлений медка, сумма НО реестра и приложений декларации по НДС расходится с суммой НО в декларации на гривну. не знаю как поступить: снимать с автоматического расчета, или "забить на эти округления" и отправить как есть.

Инструкция по заполнению реестра противоречит инструкции по заполнению НН с 01.01.15. С 01.01.15 мы регистрировали все НН (даже не плательщикам). По инструкции в этом случае нужно писать ПНЕ02 Неплатник - код 100000000000. Контрагенты, которые поставляют нам товар или услуги, не являющиеся плательщиками НДС, естественно их не регистрируют и не вносят в реестр. Тем не менее мы за январь реестр сдаем. Выходит выписываем НН по новому, а вносим в реестр по старому. Вот и выходит этот бред!

[иск]

обратила внимание на то что № налоговой например 80//2 так записала в реестр как раньше , но когда эта налоговая пришла с ЕДРПН то там 80/2.Реестр+декларацию уже сдала теперь,что необходимо исправлять?

[levva5]

Спасибо))) Всех заставила выправить на 10000..., теперь исправлять на 400000,,,, капец какой-то.
А в какую строку реестра ставите услуги неплатников?

Приобретение у неплательщика- столбец 8 и 10 одинаковые значения

Спасибо, такого же мнения, просто филиталы шлют в 16, уже сомнения закрались...