Спасибо, в ДФС тоже связи не видят. А РК, говорят на гор.линии, можно делать зміна вартості (цены) январём, а деки у нас и к/а за декабрь показывать как зарегили НН в декабре. В деке по прибыли показать исправленную сумму (по данным б/у).FyDD писав:какая связь между налогом на прибыль и ошибочной завышенной ПН ?Vita12 писав:Очень нужна консультация!#help# Какой объём дохода показать в деке на прибыль, при ошибочно завышенной НН декабря?
Ошибочно выписана налоговая с завышенной торговой наценкой (лишний 0), что привело к существенному завышение НО.
Заметили ошибку вчера, когда сформировали фин.результат (шок). Переделали расходную накладную. Пытались вчера 31.12.15 подать РК на уменьшение цены, отправили контрагенту, но она ему так и не дошла. Уже своевременно зарегить её декабрём, а значит отразить в деке за декабрь, понимаю, нельзя.
Как грамотно исправить ошибку (чисто человеческий фактор), чтоб она не привела к необходимости платить ошибочно завышенный налог на прибыль? Какие последствия могут быть у нас и контрагента? Как отразить это в деках по налогу на прибыль и НДС у нас и у контрагента.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
никакой
главное чтоб ваш клиент подписал верный вариант расх. накладной
иногда гни бредили сравнением валовых доходов и НО, но сейчас другая ситуация
а вот с ндс хуже. Были консультации что если ошибочно выписали ПН - то выписать правильную - а ошибочную не учитывать, но это больше подходит при ошибке в ИПН, да и срок прошел
Декларация по прибыли
-
- Мыслитель
- Повідомлень: 96
- З нами з: 09 листопада 2015, 12:02
- Дякував (ла): 112 разів
- Подякували: 20 разів
-
- Оракул
- Повідомлень: 212
- З нами з: 18 лютого 2013, 07:07
- Дякував (ла): 71 раз
- Подякували: 58 разів
1. Что писать в графе:"Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці"?
2. Кто-то заполняет "Відомості про одночасне подання до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств форм фінансової звітності¹⁴ " Если уже она (фин.отчетность) была подана ранее?
2. Кто-то заполняет "Відомості про одночасне подання до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств форм фінансової звітності¹⁴ " Если уже она (фин.отчетность) была подана ранее?
-
- Гений
- Повідомлень: 411
- З нами з: 11 липня 2011, 03:11
- Дякував (ла): 66 разів
- Подякували: 48 разів
наше предприятие оказало единоразовую материальную помощь сотрудникам. раньше это к расходам не относилось. а теперь относится? или вот например, я списала сумму НДС по просроченным налоговым накладным. ее куда? тоже в расходы ? Кто как делает? поделитесь опытом
-
- Мудрец
- Повідомлень: 138
- З нами з: 13 лютого 2012, 11:13
- Дякував (ла): 11 разів
- Подякували: 68 разів
НДС тоже в расходы теперь, корректировка на НДС не делается ( Лист ДФС від 01.12.2015 №26240/10/28-10-06-11)luga11 писав:наше предприятие оказало единоразовую материальную помощь сотрудникам. раньше это к расходам не относилось. а теперь относится? или вот например, я списала сумму НДС по просроченным налоговым накладным. ее куда? тоже в расходы ? Кто как делает? поделитесь опытом
-
- Высший разум
- Повідомлень: 692
- З нами з: 13 березня 2012, 03:32
- Дякував (ла): 141 раз
- Подякували: 169 разів
так до 01.06 либо 29.02?#wall# #wall# #wall# #wall#tomassa писав:По НКУ в сегодняшней редакции - до 01.06.2016. Но где-то промелькнуло, что в последних изменениях в НКУ должно быть 60 дней. Но изменения ещё не подписаны президентом, не опубликованы и т.д. и т.п.... сами дальше знаете...#smile3#КРисс писав:Декларацию за 2015 когда необходимо подать?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
везде пишут, что до 29.02buhgalter-2010 писав:так до 01.06 либо 29.02?#wall# #wall# #wall# #wall#tomassa писав:По НКУ в сегодняшней редакции - до 01.06.2016. Но где-то промелькнуло, что в последних изменениях в НКУ должно быть 60 дней. Но изменения ещё не подписаны президентом, не опубликованы и т.д. и т.п.... сами дальше знаете...#smile3#КРисс писав:Декларацию за 2015 когда необходимо подать?
-
- Мудрец
- Повідомлень: 114
- З нами з: 27 січня 2015, 21:31
- Дякував (ла): 58 разів
- Подякували: 29 разів
До 29.02. звонила нам инспектор по прибыли и уведомила чтоб не забыли подать. и авансовые не платим. разве что в добровольном порядке)))buhgalter-2010 писав:так до 01.06 либо 29.02?#wall# #wall# #wall# #wall#tomassa писав:По НКУ в сегодняшней редакции - до 01.06.2016. Но где-то промелькнуло, что в последних изменениях в НКУ должно быть 60 дней. Но изменения ещё не подписаны президентом, не опубликованы и т.д. и т.п.... сами дальше знаете...#smile3#КРисс писав:Декларацию за 2015 когда необходимо подать?
- fin_o
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1819
- З нами з: 27 червня 2013, 14:23
- Дякував (ла): 796 разів
- Подякували: 699 разів
Я тоже где-то такое читала. Но пока не уверена как нужно. Разбираюсь.maryx писав:правильно ли я поняла. мы малыши (до 20млн). додаток АМ(ІР)не заполняем. а наша амортизация уже сидит в расходах по балансу? или я что то путаю?
-
- Гуру
- Повідомлень: 85
- З нами з: 10 листопада 2011, 03:48
- Дякував (ла): 35 разів
- Подякували: 24 рази
Сдала сегодня через кабинет "платника податків" годовую деку по прибыли (неработающего предприятия) по форме 0108101 - пишет - что отчет принят ))
Интересно, заставят потом пересдавать или так сойдет?
Интересно, заставят потом пересдавать или так сойдет?