Корректировка НН

[tyss]

Позвонили в налоговую, сказали РК выписывать датой оплаты т.е. 06.11.2014

[tomassa]

Позвонили в налоговую, сказали датой оплаты т.е. 06.11.2014

Вы верите налоговикам? Да ещё в устной форме...? Они от письменных своих консультаций отказываются и люди "влетают"...
Есть способ урегулировать этот нюанс... Сделать доп. соглашение 06.11.

[Slav1989]

в податкову свою телефонували?? якщо в свою, то як правило перевіряти вас будуть не ті люди, які дають поради. прийде перевіряючий, скаже ви недонарахували в жовтні зобовязання і писати штрафи буде (в знайомого така фігня була). спробуйте на пульс, там є відділ, який дає розяснення на такі питання. проте як по мені ця додаткова угода є першою подією, а оплата вже закриває господарську операцію. навіть в бухобліку ви ж донараховувати 361 та 643 будете по додатковій угоді в жовтні.

[tyss]

Сделать доп. соглашение 06.11.

Была такая мысль, но не знаю, как к директору с этим вопросом подойти: с нашей стороны без проблем, а вот покупатель....

[мюсля]

як по мені то 30,10 виписуємо 0-й РК та ПН на збільшену вартість, так як у вас дата зміни умов поставки 30.10. для ПН ця додаткова угода виступить в ролі першої події

почему нулевой?

[tyss]

Подскажите еще( никогда раньше не тянула до последнего): при регистрации НН в ЕРНН день составления НН включается в 15 дней?

[мюсля]

Подскажите еще( никогда раньше не тянула до последнего): при регистрации НН в ЕРНН день составления НН включается в 15 дней?

в течение 15 календарных дней, следующих за датой их составления

[tomassa]

Подскажите еще( никогда раньше не тянула до последнего): при регистрации НН в ЕРНН день составления НН включается в 15 дней?

Нет... отсчёт идёт со следующего дня...

[Тан4ик]

Помогите пожалуйста в таком вопросе.
16.09.14г. возвращала покупателю деньги по его письму. Почтой выслала корректировку.
Сейчас пытаюсь выбить от покупателя корректировку с подписью и датой, а они корректировку не получили, уже сдали декларацию НДС, не отразив возврат денег. Бухгалтер покупателя подписывает корректировку октябрем и отразит ее в декларации по НДС за октябрь. Мои доводы, что она должна в любом случае отразить эту операцию, к сведению не принимаются.
Как я должна отразить эту корректировку, ведь в додатке 1 надо указать № и дату получения покупателем расчета (дата будет 16.10.14)

покупатель действительно должен был уменьшить свой кредит в сентябре не зависимо от получения РК. Но это уже их трудности. А Вы имеете право уменьшить свои обязательства за сентябрь и поставить в графе дата получения прочерк. Но это по НКУ. А по мнению налоговой - когда покупатель подписал РК - тогда и уменьшать обязательства. Так что, если не хотите бодаться с налоговой, отражайте РК в октябре.

Корректировку за сентябрь провожу в октябре-так как подпись получателя от 15.10.14г. Как мне в реестре отобразить:
№ п/п 1 № док-та 25 от 16.09.14г,
или
№ п/п 28 где идут даты 15.10.2014г.
По логике 1-й вариант

[ArinaArina]

Помогите пожалуйста в таком вопросе.
16.09.14г. возвращала покупателю деньги по его письму. Почтой выслала корректировку.
Сейчас пытаюсь выбить от покупателя корректировку с подписью и датой, а они корректировку не получили, уже сдали декларацию НДС, не отразив возврат денег. Бухгалтер покупателя подписывает корректировку октябрем и отразит ее в декларации по НДС за октябрь. Мои доводы, что она должна в любом случае отразить эту операцию, к сведению не принимаются.
Как я должна отразить эту корректировку, ведь в додатке 1 надо указать № и дату получения покупателем расчета (дата будет 16.10.14)

покупатель действительно должен был уменьшить свой кредит в сентябре не зависимо от получения РК. Но это уже их трудности. А Вы имеете право уменьшить свои обязательства за сентябрь и поставить в графе дата получения прочерк. Но это по НКУ. А по мнению налоговой - когда покупатель подписал РК - тогда и уменьшать обязательства. Так что, если не хотите бодаться с налоговой, отражайте РК в октябре.

Корректировку за сентябрь провожу в октябре-так как подпись получателя от 15.10.14г. Как мне в реестре отобразить:
№ п/п 1 № док-та 25 от 16.09.14г,
или
№ п/п 28 где идут даты 15.10.2014г.
По логике 1-й вариант

по логике - 1-й вариант. А вообще, думаю не принципиально.