Тогда РК у Вас будет уже в сентябре. А в августе показываете только зарег. НН.cand писав:У нас дата коригування стоит 09.09. так и писать в дод.1 за август?
Додаток 5 до податкової декларації з ПДВ
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1108
- З нами з: 22 грудня 2014, 15:25
- Дякував (ла): 585 разів
- Подякували: 77 разів
у меня не идет итоговая сумма по обязательству аж на 1 грн.(связано с округлениями) и соответственно по одному контрагенту .В течении месяца я на него зарегистрировала 50 шт. НН. а когда начинаешь подбивать итоговую сумму за месяц то получается расхождения ?Как правильно подсчитать плюсуем все налоговые без НДС или взять один НДС а потом определить сумму без НДС?. Например выставленных счетов на 50000,00 а зарегистрированных на 50000,60.? В дод.5 какую сумму показать?
Девочки если кто то понял мою мысль отзовитесь.?
Девочки если кто то понял мою мысль отзовитесь.?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
весь пакет звитна новаone--** писав:Доброго дня. У додатку 5, не вірно вказала ІПН, як перездати? Весь пакет робити заново з позначкою звітня нова чи лише дод.5?? Підкажіть будь ласка?
-
- Мастер
- Повідомлень: 61
- З нами з: 23 травня 2012, 03:24
- Дякував (ла): 19 разів
- Подякували: 3 рази
Добрый день. В октябре есть не облагаемая НДС операция. В декларации я заполняю строку 15, 15.1 и 15.2 согласно приложению № 7 (у меня 99,57%). В приложении 5 эти сумы должны попадать в Розділ ІІ. Податковий кредит. Операції з придбання з податком на додану вартість, які надають право формування податкового кредиту, у частині, що включається до складу податкового кредиту (рядок 15.1 декларації) - тут отображается часть НН которую мы разделяем (большая часть 99,57% ), а тут - Операції з придбання з податком на додану вартість, які не надають права формування податкового кредиту (рядки 10.2 + 14.1 + 15.2 декларації) - маленькая часть распределенного налогового кредита по НН. Подскажите, пожалуйста, как в 1С 7.7 сделать так, чтобы заполнялась часть где показывается большая часть? Я разделяю НН на 2 части - одна часть (маленькая 0,043%) у меня попадает туда где в приложении 5 показывается строка 15.2 Декларации, я в 1 С ставлю галочки "Для использования в хоз. деятельности, но отжимаю галочку "Для совершения облагаемых налогом операций". А вторая часть у меня вся попадает в ту часть где берется со строки 10.1 Декларации (я ставлю галочки "Для использования..." и "Для совершения..." и мне приходится вручную убирать из верхней части раздела 2 и заполнять вручную ту часть для строки 15.1.
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 190
- З нами з: 21 липня 2011, 06:01
- Дякував (ла): 33 рази
- Подякували: 24 рази
Коллеги, подскажите, пожалуйста! Условная продажа отражается в Додатке 5 в разделе обязательств с кодом 400000000000? Раньше было так, а в этом месяце 1С включила эту сумму в графу "Інші". Вот я и думаю - это у программы глюк, или я что-то пропустила???
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
в програмі глюк
дфс рекомендує в розділ інші, 1-с не хоче
дфс рекомендує в розділ інші, 1-с не хоче
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
так за 10 вже выдображаэться в "інші"svitlass писав:в програмі глюк
дфс рекомендує в розділ інші, 1-с не хоче
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. В сентябре в дод.5 контрагент с неправильным ИНН, уточненка подается как самостоятельная или с декой. И период подачи ставить ноябрь или октябрь?