Анулювання ПДВ
-
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 14252
- З нами з: 07 січня 2013, 06:29
- Дякував (ла): 22126 разів
- Подякували: 40706 разів
-
- Профи
- Повідомлень: 40
- З нами з: 04 лютого 2015, 10:20
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 1 раз
всякое в жизни бывает)))ar4ik писав:А что, есть другие варианты?
а не подскажите проводки счета какие?
-
- Гуру
- Повідомлень: 72
- З нами з: 13 січня 2012, 03:38
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 30 разів
flomaster0804 писав:а с этого момента поподробнее, как это сделать в 1с 8 ???ar4ik писав:декларацию сдать в срок обычный, т.е. до 20 января, на все остатки товаров и основных (приобретённых с НДС) начислить НДС.
1С 8.2. Бухгалтерия для Украины
Делаем документ "Изменение налогового назначения запасов " (вкалдка налогвый учет)
На основании него делаем налоговую накладную на условную продажу с причиной 10
-
- Гуру
- Повідомлень: 82
- З нами з: 03 серпня 2011, 03:49
- Дякував (ла): 22 рази
- Подякували: 18 разів
Уважаемые Профессора бухгалтерского дела! откликнитесь!
Помогите, плс, правильно разрулить ситуацию.
Аннулировали свидетельство НДС в середине декабря. В начале декабря делали закупку на склад товара и
оплатили поставщику предоплату на круглую сумму, получили НН зарегистрированные в ЕРНН.
Сдали последнюю деку за декабрь по аннулированному свидетельству, включив эти НН в кредит, получился минус и т.к. возмещение не положено ( меньше 12 мес.были ндсниками), кинули на погашение долга строка 23.1. Долга мало было, сумма минуса значительно превышает его.
В результате звонит инспектор и требует уточненку с условным начислением себе на этот минус.
Как это сделать не знает, но требует сделать быстро...
Подскажите, как это всё оформить и на каком основании нельзя учитывать эти НН? может сталкивались с похожей ситуацией?
Помогите, плс, правильно разрулить ситуацию.
Аннулировали свидетельство НДС в середине декабря. В начале декабря делали закупку на склад товара и
оплатили поставщику предоплату на круглую сумму, получили НН зарегистрированные в ЕРНН.
Сдали последнюю деку за декабрь по аннулированному свидетельству, включив эти НН в кредит, получился минус и т.к. возмещение не положено ( меньше 12 мес.были ндсниками), кинули на погашение долга строка 23.1. Долга мало было, сумма минуса значительно превышает его.
В результате звонит инспектор и требует уточненку с условным начислением себе на этот минус.
Как это сделать не знает, но требует сделать быстро...
Подскажите, как это всё оформить и на каком основании нельзя учитывать эти НН? может сталкивались с похожей ситуацией?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1238
- З нами з: 28 лютого 2015, 14:58
- Дякував (ла): 413 разів
- Подякували: 346 разів
Помогите советом пожалуйста, ФОП 3-й группы, перешел с 01.01.16г. на общую систему, деятельности нету последняя операция на возврат денег в январе и все т.е. последнюю деку подам до 20.02.16г. дальше если нету деятельности можно ничего не делать и вроде слышала что через 9 месяцев мне автоматически аннулируют свидетельство или пойти в феврале и подать 3-ПДВ, но моему ФОП кто то нашептал что если сам уходишь, то может быть внеплановая проверка, что скажите по такой ситуации? И надо ли подавать пустые деки, я так понимаю что деку по НДС можно только електронкой подавать, не хочется продлевать ключи только из-за пустых дек по НДС.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 510
- З нами з: 21 лютого 2013, 06:40
- Дякував (ла): 1798 разів
- Подякували: 598 разів
marinato писав:Уважаемые Профессора бухгалтерского дела! откликнитесь!
Помогите, плс, правильно разрулить ситуацию.
Аннулировали свидетельство НДС в середине декабря. В начале декабря делали закупку на склад товара и
оплатили поставщику предоплату на круглую сумму, получили НН зарегистрированные в ЕРНН.
Сдали последнюю деку за декабрь по аннулированному свидетельству, включив эти НН в кредит, получился минус и т.к. возмещение не положено ( меньше 12 мес.были ндсниками), кинули на погашение долга строка 23.1. Долга мало было, сумма минуса значительно превышает его.
В результате звонит инспектор и требует уточненку с условным начислением себе на этот минус.
Как это сделать не знает, но требует сделать быстро...
Подскажите, как это всё оформить и на каком основании нельзя учитывать эти НН? может сталкивались с похожей ситуацией?
-
- Гуру
- Повідомлень: 82
- З нами з: 03 серпня 2011, 03:49
- Дякував (ла): 22 рази
- Подякували: 18 разів
Спасибо, но по ссылке не нашла свой случай... Хотелось бы найти внятный ответ на свою ситуацию, впрочем, уже больше для общего развития...
Нашла старинное письмо от ДПА времен до ПКУ, о том, что условная продажа должна быть начислена на дебиторку... нигде подтверждений о законности этого письма не нашла...
Нашла старинное письмо от ДПА времен до ПКУ, о том, что условная продажа должна быть начислена на дебиторку... нигде подтверждений о законности этого письма не нашла...
-
- Высший разум
- Повідомлень: 510
- З нами з: 21 лютого 2013, 06:40
- Дякував (ла): 1798 разів
- Подякували: 598 разів