Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2)

[lily_28]

Так будет на эту сумму меньше на электронной счёту?

[blize]

Выписала НН 16.11.15, зарегистрировала ее сегодня 02.12.15. Покупатель сможет ее включить в Деку за декабрь только, правильно?..

так

А еще такой вопрос: как покупатель ее включает - только через уточненку?..

[IRINAST]

Выписала НН 16.11.15, зарегистрировала ее сегодня 02.12.15. Покупатель сможет ее включить в Деку за декабрь только, правильно?..

так

А еще такой вопрос: как покупатель ее включает - только через уточненку?..

Почему через уточненку? За декабрь в Д.5 поставить месяц НН 11 и все

[blize]

так

А еще такой вопрос: как покупатель ее включает - только через уточненку?..

Почему через уточненку? За декабрь в Д.5 поставить месяц НН 11 и все

Как не вовремя зарегистрированную, нет? Или через уточненку только те, которые мы намеренно не показываем в одном месяце, а хотим в другом?

[Маруся10]

Доброе утро, прошу помочь в таком вопросе, я выписала счет на перевозку с НДС по Украине перевозчику 5200 и експедиционные 1600, нам заплатили денежку 30.11.2015г. и я уже НН зареестрировала. Теперь оказывается что перевозчику директор добавил сумму с 5200 до 5500(Я сегодня получила доки от перевозчика и увидела другую сумму), загальна сумма поставки не поменялась 6800 грн, но только перевозчику 5500 и экспедиционные 1300 получаютя. Как мне исправить правильно в РК? Спасибо
строка 1 - с +250 НДС 50 и загальна 300
строка 2 - с минусом 250 НДС -50 и загальна -300 ????

[IRINAST]

А еще такой вопрос: как покупатель ее включает - только через уточненку?..

Почему через уточненку? За декабрь в Д.5 поставить месяц НН 11 и все

Как не вовремя зарегистрированную, нет? Или через уточненку только те, которые мы намеренно не показываем в одном месяце, а хотим в другом?

Как не вовремя зарегистрированную. У меня был случай, поставщик НН за август зарегал в конце сентября, я ее сентябрем в деке и показала

[IRINAST]

Доброе утро, прошу помочь в таком вопросе, я выписала счет на перевозку с НДС по Украине перевозчику 5200 и експедиционные 1600, нам заплатили денежку 30.11.2015г. и я уже НН зареестрировала. Теперь оказывается что перевозчику директор добавил сумму с 5200 до 5500(Я сегодня получила доки от перевозчика и увидела другую сумму), загальна сумма поставки не поменялась 6800 грн, но только перевозчику 5500 и экспедиционные 1300 получаютя. Как мне исправить правильно в РК? Спасибо
строка 1 - с +250 НДС 50 и загальна 300
строка 2 - с минусом 250 НДС -50 и загальна -300 ????

Маруся, правильно, так и делай

[вика Дон]

Подскажите! В медке отправила налоговую 4 числа, статус до 6 числа до сих пор Відправлено в ДФС и все! что делать в такой ситуации? отправить заново??

[ArinaArina]

Подскажите! В медке отправила налоговую 4 числа, статус до 6 числа до сих пор Відправлено в ДФС и все! что делать в такой ситуации? отправить заново??

отправьте заново. если НН уже принята, то получите ответ, что уже зарегистрировано и рег.номер. Повторно одна и та же НН не зарегистрируется

[Vita12]

Покупатель ошибочно оплатил сумму больше, чем указано в счёте (1е событие). Мы отгрузили товар на сумму счёта.
Теперь просим его дозаказать товара на сумму переплаты вторым счётом и написать нам письмо "просим считать назначение платежа оплата по двум счетам...".
Клиент просит выписать им две НН (на каждый счёт), а ДФС на 0800501007 говорит что это будут считаться безосновательно выписанными НН, т.к. договор один с контрагентом нужно выписать одну НН на сумму оплаты. На каком основании ДФС забракует две НН?

Какой ещё вариант выхода из ситуации с ошибочно переплаченным счётом? Спасибо.