Уточненка НДС 2014

[Viktori]

А сам УР с какими данными? Уже уточненными?????

Ну да, вы же уже уточняли.

[feoklena]

А сам УР с какими данными? Уже уточненными?????

Вы же УР первый сделали правильно? ошибка только в дод.5, верно? Следовательно вы делаете УР 2 на УР1, т.е. у вас не будет никаких расхождений.

[FyDD]

При подаче за 08.2013 УР самостоятельного появилась значение в стр,20.2 - 2000
Теперь делаю УР за 09.2013. Дод.2 раньше не был пустым, теперь в него надо добавить стр. за 08.2013 – 2000
В рекомендациях ГНИ пишут, что Дод.2 исправляется методом сторно
Но мне не надо сторнировать старую строку, а надо добавить новую
Как исправлять ??

В УР за 10.2013 первая строка Дод.2 исчезнет, вторая за 08.2013- уменшится
здесь годится "сторно" ?

[feoklena]

нашла, что метод сторно применяется, если неверно заполнены колонки 2 и 3, а УСЬОГО заполнено верно.

[FyDD]

т.е. в УР за 09.2013 я просто добавляю новую строку, появившуюся после УРа за август ?

[feoklena]

Думаю, что да, тогда она совпадет с вашей разницей в УРе. Консультаций на эту ситуацию не нашла. А дод. 5 исправляется так же.

[Blanka]

Подскажите, уточненный додаток 6 по НДС подается полностью, со всеми правильными цифрами? Он замещается? Не по принципу 5 додатка +-?

[Ozerka]

Добрый день! Подскажите, может кто-то делал уже такую уточненку: несколько месяцев подряд с апреля в декларации тянется 24 строка. Если подать уточнёнку за апрель и снять кредит, строка 24уменьшится, и соответственно все последующие декларации в строке 24 уменьшатся. За май, июнь тоже нужно сразу же подавать уточнёнки или только апрель? Как оно там ляжет? в налоговой инспекции дать ответ не могут, все инспектора новые, зелёные,ничего не знают. Заранее благодарна за ответ!

[FyDD]

Добрый день! Подскажите, может кто-то делал уже такую уточненку: несколько месяцев подряд с апреля в декларации тянется 24 строка. Если подать уточнёнку за апрель и снять кредит, строка 24уменьшится, и соответственно все последующие декларации в строке 24 уменьшатся. За май, июнь тоже нужно сразу же подавать уточнёнки или только апрель? Как оно там ляжет? в налоговой инспекции дать ответ не могут, все инспектора новые, зелёные,ничего не знают. Заранее благодарна за ответ!

VI. Порядок заповнення уточнюючого розрахунку
1. У графі 4 відображаються відповідні показники декларації звітного періоду, який виправляється. У разі якщо до декларації за цей звітний період раніше вносилися зміни, у графі 4 відображаються відповідні показники графи 5 останнього уточнюючого розрахунку, який подавався до декларації звітного (податкового) періоду, що виправляється.
2. У графі 5 уточнюючого розрахунку відображаються відповідні показники з урахуванням виправлення.
3. У графі 6 відображається сума помилки (абсолютне значення).
4. У разі виправлення значення рядка 24 декларації, яке у майбутніх звітних періодах не вплинуло на значення рядка 25 чи рядка 23 (23.1 чи 23.2), уточнюючий розрахунок подається за один звітний період, в якому вносяться відповідні зміни. Такий уточнюючий розрахунок може бути поданий як самостійний документ або у складі декларації (як додаток до неї). Значення графи 6 рядка 24 уточнюючого розрахунку (як збільшення, так і зменшення) враховується при визначенні значень рядків 21.2 та 24 декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок.
5. У разі виправлення значення рядка 24 декларації, яке у майбутніх звітних періодах впливало на значення рядка 25 чи рядка 23, уточнюючий розрахунок подається за кожний звітний період, у якому значення рядка 24 декларації впливало на значення рядка 25 чи рядка 23. Такі уточнюючі розрахунки можуть бути подані лише як самостійні документи, оскільки форма декларації передбачає можливість подання уточнюючого розрахунку як додатка до неї лише за один звітний період, помилки якого виправляються

[Деби]

Здравствуйте.
Хотим подать УР за 07.2013 г. в составе декларации за 07.2014 г. В УР добавляем НО и НК (по накладным за 07.2013 г.), подаем к нему уточняющий додаток 5 и включаем налоговые в общий реестр за 07.2014 г. По сути, 365 дней для НК соблюдены - налоговые отражены в реестре за 07.2014 г., но отчетность за 07.2014 г. подается в августе и налоговая настаивает, что срок прошел ( т.е. надо было подать УР или в составе отчетности за 06.2014 г. или отдельно подать в 07.2014 г.).
Может, кто-то сталкивался и может быстро ответить.
Спасибо.