Додаток 7 до податкової декларації з ПДВ

[YNATY]

Добрый день. Помогите, пожалуйста разобраться. В декабре впервые возникли освобожденные операции. какой рядок в Додатке 7 мне нужно будет заполнять: 2 или 3.1 ? Или и тот, и тот? И сначала выписывать НН на себя по итогу декабря(рассчитанный коэффициент), а потом корректировку на нее по итогу года или только НН на себя по итогу года?

[rekin]

Добрый день. Помогите, пожалуйста разобраться. В декабре впервые возникли освобожденные операции. какой рядок в Додатке 7 мне нужно будет заполнять: 2 или 3.1 ? Или и тот, и тот? И сначала выписывать НН на себя по итогу декабря(рассчитанный коэффициент), а потом корректировку на нее по итогу года или только НН на себя по итогу года?

1. Додатке 7 нужно будет заполнять: 2
2.сначала выписывать НН на себя по итогу декабря(рассчитанный коэффициент), а потом корректировку на нее по итогу года

[YNATY]

Добрый день. Помогите, пожалуйста разобраться. В декабре впервые возникли освобожденные операции. какой рядок в Додатке 7 мне нужно будет заполнять: 2 или 3.1 ? Или и тот, и тот? И сначала выписывать НН на себя по итогу декабря(рассчитанный коэффициент), а потом корректировку на нее по итогу года или только НН на себя по итогу года?

1. Додатке 7 нужно будет заполнять: 2
2.сначала выписывать НН на себя по итогу декабря(рассчитанный коэффициент), а потом корректировку на нее по итогу года

А где же тогда пересчитывается коэф. за год?

[Маруся10]

Добрый день. Помогите, пожалуйста разобраться. В декабре впервые возникли освобожденные операции. какой рядок в Додатке 7 мне нужно будет заполнять: 2 или 3.1 ? Или и тот, и тот? И сначала выписывать НН на себя по итогу декабря(рассчитанный коэффициент), а потом корректировку на нее по итогу года или только НН на себя по итогу года?

1. Додатке 7 нужно будет заполнять: 2
2.сначала выписывать НН на себя по итогу декабря(рассчитанный коэффициент), а потом корректировку на нее по итогу года

А где же тогда пересчитывается коэф. за год?

пересчет делаете в деке за грудень 2016

[YNATY]

1. Додатке 7 нужно будет заполнять: 2
2.сначала выписывать НН на себя по итогу декабря(рассчитанный коэффициент), а потом корректировку на нее по итогу года

А где же тогда пересчитывается коэф. за год?

пересчет делаете в деке за грудень 2016

Так я же про декабрьскую деку и спрашиваю, освобожденные операции возникли в последнем месяце как раз....

[Тюша]

Вы сразу в декабрьской деке просчитаете коэф. распределения за декабрь и отразите в стр.2 табл.1 и пересчитаете по году в стр,3.1 табл. 1. Но это вы сделаете в конце месяца, когда будуут ясны объемы облагаемых и необлагаемых операций

[YNATY]

Вы сразу в декабрьской деке просчитаете коэф. распределения за декабрь и отразите в стр.2 табл.1 и пересчитаете по году в стр,3.1 табл. 1. Но это вы сделаете в конце месяца, когда будуут ясны объемы облагаемых и необлагаемых операций

Спасибо! Что я и хотела выяснить, мне и стр.2, и стр.3.1 нужно будет заполнить.

[Вита 12]

Уважаемые бухгалтера, помогите пожалуйста решить проблему, у меня самой не хватает знаний в области пропорционального распределения вх.НДС, впервые с этим столкнулась.

Мы экспедиторы, перевыставляем услуги перевозчика, ПРР... и свои ТЭУ восновном с 20% НДС, но ... иногда проскакивает не НДС ТЭУ не резиденту - это не объект и Б/НДС транзитная перевозка - освобождённая операция п.197.8.

Не НДС (не объект) ничего не выписываю (эта операция мимо НДС деки проходит).
По Без НДС (освобожд.) выписала НН заказчику точно также, как и нам поставщик прислал с типом 09 вместо Х Без ПДВ сами на себя с ИНН 4000000000 Код ставки 903 код льготы 99999999 (только в перевыставленном акте в долларах и в большей сумме, т.к. нерезиденту услуга эта оказана).
До меня бухгалтер вообще не выписывала НН на эту операцию и отчёт по льготам не сдавала, а я вычитала, что мы должны выписать и на свою голову выписала, в деку попало в стр.5 Дод.6.

Аудитор сказала раз есть Дод.6 нужно делать Дод.7 и вести пропорциональное распределение вх.НДС.#swoon# Позвонила другим экспедиторам у всех кто связан с транзитом Дод.7, отчёт по льготам.

Что посоветуете сделать, если необлагаемые операции давно, НН по ним не выписывали, а выписала я только раз за октябрь 16г. и Дод.7 на расчёт коэффициента не подала и НН за октябрь на уменьшение НК не выписала?
В ноябре опять акт выставили нерезиденту ТЭУ Не ПДВ и возмещение по транзитной перевозке Б/ПДВ, хоть плачь #g_cray# или увольняйся, не знаю что мне с этим делать.
Спасибо.

[Анива]

Добрый день!
На предприятии пропорциональное разделение НДС.
В 2016 году не было облагаемых операций. Значит ли это, что мой предполагаемый коэффициент пропорционального отнесения НДС на 2017 год равен 0? Т.е весь входящий НДС я буду ставить себе в обязательства (условгая продажа)?
Спасибо

[Тюша]

Добрый день!
На предприятии пропорциональное разделение НДС.
В 2016 году не было облагаемых операций. Значит ли это, что мой предполагаемый коэффициент пропорционального отнесения НДС на 2017 год равен 0? Т.е весь входящий НДС я буду ставить себе в обязательства (условгая продажа)?
Спасибо

Да, в декабре делаете перерасчет коэф. и устанавливаете новый коэф. на 2017г.