Так делать или не делать помилкову виписану податкову?Evelina писав:регить РК к накладной за март "помилково виписана", в реестре ничего не показывать. Но, чтоб "тапками не забросали" скажу, что по мнению ГНС ничего уж делать не нужно. Просто потом объясниться с налоговой о наличии "розбіжностей"RadioBaby писав:Нет покоя с этой регистрацией.
Вот такая ситуация-была отгрузка в феврале, я ее не на тот договор отнесла а деньги 5.03 на правильный договор.сформировала НН и зарегистрировала ее.
а теперь получается что эта налоговая лишняя....что делать? я в панике#g_cray#каким образом?RadioBaby писав:кл всем радостям жизни получается что я еще и занизила обязательства в феврале.
Регистрация налоговых накладных в ЕРНН
-
- Гений
- Повідомлень: 469
- З нами з: 22 липня 2011, 06:53
- Дякував (ла): 63 рази
- Подякували: 15 разів
-
- Гений
- Повідомлень: 469
- З нами з: 22 липня 2011, 06:53
- Дякував (ла): 63 рази
- Подякували: 15 разів
Ситуация усложняется.... все таки 5.03 возникает у меня обязательства на суму подлежащую регистрации....но по другому договору...на другую сумму...
Интересно что компания покупатель подписал акт сверки.
#g_crazy#
Вообщем поиграюсь еще на выходных с тем чтоб не менять ничего, но вприципе внутри месяца реально ж коректировать НН?
Интересно что компания покупатель подписал акт сверки.
#g_crazy#
Вообщем поиграюсь еще на выходных с тем чтоб не менять ничего, но вприципе внутри месяца реально ж коректировать НН?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5236
- З нами з: 04 березня 2011, 08:00
- Дякував (ла): 1291 раз
- Подякували: 1621 раз
в идеале, сделать так, чтоб не корректировать ничего. я так понимаю, что у Вас неправильные привязки к договорам получились: по отгрузке и по оплате. Так нельзя оставить? просто если сейчас сделаете правильные привязки и выплывет занижение обязательств, даже в одном месяце это не хорошо. в общем, если не получится, пишите с цифрами и датами, будем разбираться.RadioBaby писав:Ситуация усложняется.... все таки 5.03 возникает у меня обязательства на суму подлежащую регистрации....но по другому договору...на другую сумму...
Интересно что компания покупатель подписал акт сверки.
#g_crazy#
Вообщем поиграюсь еще на выходных с тем чтоб не менять ничего, но вприципе внутри месяца реально ж коректировать НН?
-
- Гений
- Повідомлень: 469
- З нами з: 22 липня 2011, 06:53
- Дякував (ла): 63 рази
- Подякували: 15 разів
Оставить тоже нельзя, потому что деньги долга я отнесла как предоплату, т.е. теперь ндс завышается.Evelina писав:в идеале, сделать так, чтоб не корректировать ничего. я так понимаю, что у Вас неправильные привязки к договорам получились: по отгрузке и по оплате. Так нельзя оставить? просто если сейчас сделаете правильные привязки и выплывет занижение обязательств, даже в одном месяце это не хорошо. в общем, если не получится, пишите с цифрами и датами, будем разбираться.RadioBaby писав:Ситуация усложняется.... все таки 5.03 возникает у меня обязательства на суму подлежащую регистрации....но по другому договору...на другую сумму...
Интересно что компания покупатель подписал акт сверки.
#g_crazy#
Вообщем поиграюсь еще на выходных с тем чтоб не менять ничего, но вприципе внутри месяца реально ж коректировать НН?
Но я февраль с ними два раза сверяла-он у них шел с моим. Так что проще его не трогать.
Вот я и думаю подогнать как-то чтоб порсто в сумме НО и выписаных НН выйти на одну суму или это ужас ужасный?#g_crazy#
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5236
- З нами з: 04 березня 2011, 08:00
- Дякував (ла): 1291 раз
- Подякували: 1621 раз
если по датам так получится подогнать, то нормально. если с датами не получится, тогда пусть покупатель подает дод.8, чтоб кредит спасти. Вам то точно надо просто выйти на общую сумму обязательств за месяц, а вот у покупателя...RadioBaby писав:Оставить тоже нельзя, потому что деньги долга я отнесла как предоплату, т.е. теперь ндс завышается.
Но я февраль с ними два раза сверяла-он у них шел с моим. Так что проще его не трогать.
Вот я и думаю подогнать как-то чтоб порсто в сумме НО и выписаных НН выйти на одну суму или это ужас ужасный?#g_crazy#
-
- Гений
- Повідомлень: 469
- З нами з: 22 липня 2011, 06:53
- Дякував (ла): 63 рази
- Подякували: 15 разів
#g_crazy# та буду игратся ашо делать...Evelina писав:если по датам так получится подогнать, то нормально. если с датами не получится, тогда пусть покупатель подает дод.8, чтоб кредит спасти. Вам то точно надо просто выйти на общую сумму обязательств за месяц, а вот у покупателя...RadioBaby писав:Оставить тоже нельзя, потому что деньги долга я отнесла как предоплату, т.е. теперь ндс завышается.
Но я февраль с ними два раза сверяла-он у них шел с моим. Так что проще его не трогать.
Вот я и думаю подогнать как-то чтоб порсто в сумме НО и выписаных НН выйти на одну суму или это ужас ужасный?#g_crazy#
-
- Гений
- Повідомлень: 390
- З нами з: 20 лютого 2013, 02:33
- Дякував (ла): 140 разів
- Подякували: 10 разів
Подскажите, порядок выписанных накладных влияет на порядок их регистрации или нет? я могу регистрировать их не по порядку? #thank2#