Уточнююча по ПДВ

[Lara_zp]

Скажите. если в мартовском Д2 заполняются строки 11 и 14 (после уточненки) ,а уменьшить налоговые обязательства я смогу только в апрельской НДСке, значит в апрельском пакете рпять подается этот пресловутый Д2 ? И какие строчки там заполняются ? Простите за бестолковость....

Если Вы заполните над таблицей 1 Додатка 2 Заявку прописью, то получить подтверждение Вы сможете не ранее апреля (на улице - апрель).
За апрель опять придется заполнять этот Додаток 2. Разрешенную сумму отразите в графе 7, а графа 14 будет уже пустая.
Я сторонник того, что будут заполнены графы 7 и 11.
Но почитала тут бухгалтеров, некоторые из них пришли к выводу, что в следующем месяце сумма, указанная в графе 11, якобы, должна перенестись в графы 2-5 и 6.
Лично я эту позицию не поддерживаю, так как, например:
графа 2 называется:
"від'ємне значення, що підлягає зарахуванню до податкового кредиту наступного звітного періоду (рядок 20.2 декларації за січень 2015 року/ ІV квартал 2014 року)"
графа 3 называется:
"суми залишку від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду
(рядок 24 декларації за січень 2015 року/ ІV квартал 2014 року)".
А уточняющие расчеты, когда бухгалтер заполняет, то отчетным периодом ставит тот месяц, когда он его посылает (хоть и уточняет какой-то из предыдущих периодов).
Какая методика будет признана правильной - время покажет...

Хорошо, а как Вы потом свернете эту сумму в Д2 с графой 7, по формуле 7+11=14?

[Inna49]

Скажите. если в мартовском Д2 заполняются строки 11 и 14 (после уточненки) ,а уменьшить налоговые обязательства я смогу только в апрельской НДСке, значит в апрельском пакете рпять подается этот пресловутый Д2 ? И какие строчки там заполняются ? Простите за бестолковость....

Если Вы заполните над таблицей 1 Додатка 2 Заявку прописью, то получить подтверждение Вы сможете не ранее апреля (на улице - апрель).
За апрель опять придется заполнять этот Додаток 2. Разрешенную сумму отразите в графе 7, а графа 14 будет уже пустая.
Я сторонник того, что будут заполнены графы 7 и 11.
Но почитала тут бухгалтеров, некоторые из них пришли к выводу, что в следующем месяце сумма, указанная в графе 11, якобы, должна перенестись в графы 2-5 и 6.
Лично я эту позицию не поддерживаю, так как, например:
графа 2 называется:
"від'ємне значення, що підлягає зарахуванню до податкового кредиту наступного звітного періоду (рядок 20.2 декларації за січень 2015 року/ ІV квартал 2014 року)"
графа 3 называется:
"суми залишку від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду
(рядок 24 декларації за січень 2015 року/ ІV квартал 2014 року)".
А уточняющие расчеты, когда бухгалтер заполняет, то отчетным периодом ставит тот месяц, когда он его посылает (хоть и уточняет какой-то из предыдущих периодов).
Какая методика будет признана правильной - время покажет...

Хорошо, а как Вы потом свернете эту сумму в Д2 с графой 7, по формуле 7+11=14?

-7гр+11=14,а вот в Декларации проблема.26 строка должна быть = 31строке пред Деки и =гр6 Дод2,а так не получается

[demo81]

Добрый день. Подскажите пожалуйста в марте были сданы 2 уточненки по корректированию налоговых обязательств:
1) Уточенка за 12 месяц 2013г. строчка 25.1 уплата в бюджет – 1831,00грн.
2) Уточненка за 04. 2014года со второй уточненкой сложнее здесь помимо строчки 25.1 уплата в бюджет – 1 8550,00грн. заполнена строчка 22 и 22.1 в сумме 1063,00грн.
После всего прочитанного понимаю, что где строчки 25.1 переплата идет автоматически в март, а сторчки 22 и 22.1 нужно заполнять Додаток 2 с декларацией март. Правильно? Подскажите пожалуйста, на горя линию не дозвонится , инспектору тоже Спасибо огромное всем

[Inna49]

Добрый день. Подскажите пожалуйста в марте были сданы 2 уточненки по корректированию налоговых обязательств:
1) Уточенка за 12 месяц 2013г. строчка 25.1 уплата в бюджет – 1831,00грн.
2) Уточненка за 04. 2014года со второй уточненкой сложнее здесь помимо строчки 25.1 уплата в бюджет – 1 8550,00грн. заполнена строчка 22 и 22.1 в сумме 1063,00грн.
После всего прочитанного понимаю, что где строчки 25.1 переплата идет автоматически в март, а сторчки 22 и 22.1 нужно заполнять Додаток 2 с декларацией март. Правильно? Подскажите пожалуйста, на горя линию не дозвонится , инспектору тоже Спасибо огромное всем

Да правильно,заполняете Дод2 гр11=гр14 и в Деке раздел 4 строки29=31

[demo81]

Добрый день. Подскажите пожалуйста в марте были сданы 2 уточненки по корректированию налоговых обязательств:
1) Уточенка за 12 месяц 2013г. строчка 25.1 уплата в бюджет – 1831,00грн.
2) Уточненка за 04. 2014года со второй уточненкой сложнее здесь помимо строчки 25.1 уплата в бюджет – 1 8550,00грн. заполнена строчка 22 и 22.1 в сумме 1063,00грн.
После всего прочитанного понимаю, что где строчки 25.1 переплата идет автоматически в март, а сторчки 22 и 22.1 нужно заполнять Додаток 2 с декларацией март. Правильно? Подскажите пожалуйста, на горя линию не дозвонится , инспектору тоже Спасибо огромное всем

Да правильно,заполняете Дод2 гр11=гр14 и в Деке раздел 4 строки29=31

Я пишу сумму из строчки 22, а суммы из 25 не трогаю. Правильно? или все суммы (строчка 25+строчка 22) Спасибо

[Inna49]

Добрый день. Подскажите пожалуйста в марте были сданы 2 уточненки по корректированию налоговых обязательств:
1) Уточенка за 12 месяц 2013г. строчка 25.1 уплата в бюджет – 1831,00грн.
2) Уточненка за 04. 2014года со второй уточненкой сложнее здесь помимо строчки 25.1 уплата в бюджет – 1 8550,00грн. заполнена строчка 22 и 22.1 в сумме 1063,00грн.
После всего прочитанного понимаю, что где строчки 25.1 переплата идет автоматически в март, а сторчки 22 и 22.1 нужно заполнять Додаток 2 с декларацией март. Правильно? Подскажите пожалуйста, на горя линию не дозвонится , инспектору тоже Спасибо огромное всем

Да правильно,заполняете Дод2 гр11=гр14 и в Деке раздел 4 строки29=31

Я пишу сумму из строчки 22, а суммы из 25 не трогаю. Правильно? или все суммы (строчка 25+строчка 22) Спасибо

у Вас 25 строка ушла на ЛС,т.е. переплата,если с минусом по графе 6 УР,а строка 22 -это неиспользованный НК,вот его и пишете в гр11 Дод2 и т.д.

[demo81]

у Вас 25 строка ушла на ЛС,т.е. переплата,если с минусом по графе 6 УР,а строка 22 -это неиспользованный НК,вот его и пишете в гр11 Дод2 и т.д.[/quote]

Спасибо огромное очередной раз убеждаюсь, что на форуме есть добрые, понимающие и отзывчивые люди.#thank2#

[Любознательная]

Если Вы заполните над таблицей 1 Додатка 2 Заявку прописью, то получить подтверждение Вы сможете не ранее апреля (на улице - апрель).
За апрель опять придется заполнять этот Додаток 2. Разрешенную сумму отразите в графе 7, а графа 14 будет уже пустая.
Я сторонник того, что будут заполнены графы 7 и 11.
Но почитала тут бухгалтеров, некоторые из них пришли к выводу, что в следующем месяце сумма, указанная в графе 11, якобы, должна перенестись в графы 2-5 и 6.
Лично я эту позицию не поддерживаю, так как, например:
графа 2 называется:
"від'ємне значення, що підлягає зарахуванню до податкового кредиту наступного звітного періоду (рядок 20.2 декларації за січень 2015 року/ ІV квартал 2014 року)"
графа 3 называется:
"суми залишку від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду
(рядок 24 декларації за січень 2015 року/ ІV квартал 2014 року)".
А уточняющие расчеты, когда бухгалтер заполняет, то отчетным периодом ставит тот месяц, когда он его посылает (хоть и уточняет какой-то из предыдущих периодов).
Какая методика будет признана правильной - время покажет...

Хорошо, а как Вы потом свернете эту сумму в Д2 с графой 7, по формуле 7+11=14?

-7гр+11=14,а вот в Декларации проблема.26 строка должна быть = 31строке пред Деки и =гр6 Дод2,а так не получается

Только что по совету одного бухгалтера попробовала заполнить декларацию в программе OPZ.
При заполнении строки 26 декларации программа требует заполнения графы 6 Додатка 2.
Это намекает ПРОТИВ моей теории отражения уточненной цифры в Додатке 2....

[demo81]

Добрый день. Подскажите пожалуйста в марте были сданы 2 уточненки по корректированию налоговых обязательств:
1) Уточенка за 12 месяц 2013г. строчка 25.1 уплата в бюджет – 1831,00грн.
2) Уточненка за 04. 2014года со второй уточненкой сложнее здесь помимо строчки 25.1 уплата в бюджет – 1 8550,00грн. заполнена строчка 22 и 22.1 в сумме 1063,00грн.
После всего прочитанного понимаю, что где строчки 25.1 переплата идет автоматически в март, а сторчки 22 и 22.1 нужно заполнять Додаток 2 с декларацией март. Правильно? Подскажите пожалуйста, на горя линию не дозвонится , инспектору тоже Спасибо огромное всем

Да правильно,заполняете Дод2 гр11=гр14 и в Деке раздел 4 строки29=31

Доброе утро. Подскажите пожалуйста когда заполняем Додаток 2 к декларации в графе 1 «Звітний (податковий) період, у якому виникла сума від ємного занчення» ми проставляем отчетный период в котором сдавалась уточненка или период за который исправлялись ошибки ? Спасибо

[Алена_111]

Добрый день.
Возможно кто-то уже столкнулся с ситуацией -
в декларации февраля всю сумму отрицат.значения на 01.02.2015 заявили в подпункте "а" дод.2.
далее в марте уточненкой уменьшаем сумму отрицат.значения на 01.02.2015 в связи с выявленной ошибкой. Получается что за февраль сумма в подпункте "а" завышена.
Нужно/можно ли уточнять февраль уже в апреле?
В додатке 2 за март в графе 14 получается сумма с минусом((