Податкова декларація з ПДВ

[Татьяна999]

Спасибище огромное!!!!!! А как быть с Розділом А? Его медок автоматом заполняет....Это правильно?

[Татьяна999]

Спасибо, разобралась!

[Татьяна999]

Дорогие мои знатоки! Обращаюсь опять за вашей помощью! Дело вот в чем: Предприятие выполняет работы по договору, ему оплачивается аванс от суммы всего договора(выписывается НН на аванс).Затем часть работ закрывается промежуточным Актом выполненных работ(выписывается НН на всю сумму акта), и через время закрывается остаток суммы по договору Актом выполненных работ №2(выписывается НН минус сумма аванса). Вопрос- каким событием является второй акт выполненных работ? Заказчик утверждает, что первый акт-это второе событие, а второй акт-это первое событие!.Но ведь движения происходят в рамках одного договора!? Подскажите как разобраться в данной ситуации?

[buhgalter2]

Я тоже вижу движения как и ваш заказчик:
1-ое событие - предоплата
2-ое событие - акт №1, если он превышает предоплату, то часть превышения будет 1-ым событием
предоплата закрылась актом, дальше заново считаете
1-ое событие - акт №2

То что это в рамках одного договора не аргумент, события считаются в хронологическом порядке

[Татьяна999]

Я тоже вижу движения как и ваш заказчик:
1-ое событие - предоплата
2-ое событие - акт №1, если он превышает предоплату, то часть превышения будет 1-ым событием
предоплата закрылась актом, дальше заново считаете
1-ое событие - акт №2

То что это в рамках одного договора не аргумент, события считаются в хронологическом порядке

Спасибо за ответ. У меня тогда еще один вопрос-если оба акта идут в одном периоде и попадают в одну декларацию является ли нарушением то, что сумма предоплаты вычтена из второго акта, а не из первого? И как теперь правильно выйти из данной ситуации без потерь с чьей либо стороны?

[Nadiy]

Я тоже вижу движения как и ваш заказчик:
1-ое событие - предоплата
2-ое событие - акт №1, если он превышает предоплату, то часть превышения будет 1-ым событием
предоплата закрылась актом, дальше заново считаете
1-ое событие - акт №2

То что это в рамках одного договора не аргумент, события считаются в хронологическом порядке

Спасибо за ответ. У меня тогда еще один вопрос-если оба акта идут в одном периоде и попадают в одну декларацию является ли нарушением то, что сумма предоплаты вычтена из второго акта, а не из первого? И как теперь правильно выйти из данной ситуации без потерь с чьей либо стороны?

рк до пн по акту №1- на зменшення на суму авансу- реєструє покупець
рк до пн по акту №2- збільшення на суму авансу, тобто сума акту=сумі пн- реєструєте ви

[Татьяна999]

Я тоже вижу движения как и ваш заказчик:
1-ое событие - предоплата
2-ое событие - акт №1, если он превышает предоплату, то часть превышения будет 1-ым событием
предоплата закрылась актом, дальше заново считаете
1-ое событие - акт №2

То что это в рамках одного договора не аргумент, события считаются в хронологическом порядке

Спасибо за ответ. У меня тогда еще один вопрос-если оба акта идут в одном периоде и попадают в одну декларацию является ли нарушением то, что сумма предоплаты вычтена из второго акта, а не из первого? И как теперь правильно выйти из данной ситуации без потерь с чьей либо стороны?

рк до пн по акту №1- на зменшення на суму авансу- реєструє покупець
рк до пн по акту №2- збільшення на суму авансу, тобто сума акту=сумі пн- реєструєте ви

После РК на зменьшення суммы вернут ли мне сумму НДС излишне уплаченную?
И подскажите как правильно заполнить РК (еще ни разу не сталкивалась с ним#blush# )Спасибо!

[Nadiy]

Спасибо за ответ. У меня тогда еще один вопрос-если оба акта идут в одном периоде и попадают в одну декларацию является ли нарушением то, что сумма предоплаты вычтена из второго акта, а не из первого? И как теперь правильно выйти из данной ситуации без потерь с чьей либо стороны?

рк до пн по акту №1- на зменшення на суму авансу- реєструє покупець
рк до пн по акту №2- збільшення на суму авансу, тобто сума акту=сумі пн- реєструєте ви

После РК на зменьшення суммы вернут ли мне сумму НДС излишне уплаченную?
И подскажите как правильно заполнить РК (еще ни разу не сталкивалась с ним#blush# )Спасибо!

пн на послуги?? яка к-сть у вас згідно пн, чи к-сть стоїть -1 і ціна- сума по акту?

[Татьяна999]

рк до пн по акту №1- на зменшення на суму авансу- реєструє покупець
рк до пн по акту №2- збільшення на суму авансу, тобто сума акту=сумі пн- реєструєте ви

После РК на зменьшення суммы вернут ли мне сумму НДС излишне уплаченную?
И подскажите как правильно заполнить РК (еще ни разу не сталкивалась с ним#blush# )Спасибо!

пн на послуги?? яка к-сть у вас згідно пн, чи к-сть стоїть -1 і ціна- сума по акту?

Да, послуги..В НН стоит 1 и сумма по акту

[Nadiy]

Скрытый текст

После РК на зменьшення суммы вернут ли мне сумму НДС излишне уплаченную?
И подскажите как правильно заполнить РК (еще ни разу не сталкивалась с ним#blush# )Спасибо!

пн на послуги?? яка к-сть у вас згідно пн, чи к-сть стоїть -1 і ціна- сума по акту?

Да, послуги..В НН стоит 1 и сумма по акту[/quote]
тоді причина - "коригування вартості" дублюєте рядок з пн і ставите ціну з "-" у рядку 9
другим рядком прописуєте правильні дані , обидва номери рядків будуть"1"

зразок заповнення https://news.dtkt.ua/ua/taxation/pdv/38160