Корректировка НН

[Аллусик]

И последний вопросик!!!!!!!! Где в Медке живут РК по НДС- не могу найти. Подскажите его номер в медок. И как сформировать дод. 5 к корректировке в Медок? Ведь он там привязан к деке, а вот как его отдельно сделать?

Все нашла J0217006. Получается я заполняю только дод. 5. а УР будет пустой- ведь ни НО, ни РК не менялись. Правильно?

[ВВС]

И последний вопросик!!!!!!!! Где в Медке живут РК по НДС- не могу найти. Подскажите его номер в медок. И как сформировать дод. 5 к корректировке в Медок? Ведь он там привязан к деке, а вот как его отдельно сделать?

Все нашла J0217006. Получается я заполняю только дод. 5. а УР будет пустой- ведь ни НО, ни РК не менялись. Правильно?

Да, УР будет пустой. Либо переносите данные из уточняющейся декларации, они же будут равны уточняющимся показателям, а разница 0.

[rubin]

И последний вопросик!!!!!!!! Где в Медке живут РК по НДС- не могу найти. Подскажите его номер в медок. И как сформировать дод. 5 к корректировке в Медок? Ведь он там привязан к деке, а вот как его отдельно сделать?

Все нашла J0217006. Получается я заполняю только дод. 5. а УР будет пустой- ведь ни НО, ни РК не менялись. Правильно?

Да, УР будет пустой. Либо переносите данные из уточняющейся декларации, они же будут равны уточняющимся показателям, а разница 0.

УР пустым не бывает..#g_mad# не вводите в заблуждение.."либо" здесь не подходит. В УР вносятся показания деки что уточняются, уточненные показатели и считается разница.

[Вика23]

Аллусик , ситуация такая:
1. По зарегистрированной НН за август - делаете РК и регистрируете. Основание - возврат товара. И проведите по ТОЙ фирме накладные.
Ну и снимите корректировкой в ноябре с себя обязательства.
Ноябрем выписываете НН правильно и отгрузите ноябрем.
Той фирме придется в августе снять кредит с себя. По-другому никак не получится. Но ведь виноваты обе стороны.
2. По октябрьской - действительно лучше переделать просто и просто пересдать УР обоим фирмам.
Но УР повторяет полностьЮ декларациЮ по НДС за период октября. А в додатке 5 снимаете неправильные данные с минусом и сл. строкой ставите правильные данные.

Вроде понятно написала)))

[ВВС]

Все нашла J0217006. Получается я заполняю только дод. 5. а УР будет пустой- ведь ни НО, ни РК не менялись. Правильно?

Да, УР будет пустой. Либо переносите данные из уточняющейся декларации, они же будут равны уточняющимся показателям, а разница 0.

УР пустым не бывает..#g_mad# не вводите в заблуждение.."либо" здесь не подходит. В УР вносятся показания деки что уточняются, уточненные показатели и считается разница.

Не коим образом не хотела ввести в заблуждение. Есть практика исправления подобной ошибки пустым УР. Возможно это не совсем четко по Порядку -согласна.#rtfm#

[ArinaArina]

Аллусик , ситуация такая:
1. По зарегистрированной НН за август - делаете РК и регистрируете. Основание - возврат товара. И проведите по ТОЙ фирме накладные.
Ну и снимите корректировкой в ноябре с себя обязательства.

у Вас часто товар по 4 месяца на складе залеживается?

[Вика23]

Аллусик , ситуация такая:
1. По зарегистрированной НН за август - делаете РК и регистрируете. Основание - возврат товара. И проведите по ТОЙ фирме накладные.
Ну и снимите корректировкой в ноябре с себя обязательства.

у Вас часто товар по 4 месяца на складе залеживается?

а почему залеживается то???
Отгрузили в августе, вернули в ноябре.
Опять тоже самое отгрузили в ноябре, только другой фирме.
А на самом же деле уже все давно сьели еще в августе.
А у Вас есть другое предложение по исправлениЮ ситуации с зарегистрированной НН за август?

[ArinaArina]

Аллусик , ситуация такая:
1. По зарегистрированной НН за август - делаете РК и регистрируете. Основание - возврат товара. И проведите по ТОЙ фирме накладные.
Ну и снимите корректировкой в ноябре с себя обязательства.

у Вас часто товар по 4 месяца на складе залеживается?

а почему залеживается то???
Отгрузили в августе, вернули в ноябре.
Опять тоже самое отгрузили в ноябре, только другой фирме.
А на самом же деле уже все давно сьели еще в августе.
А у Вас есть другое предложение по исправлениЮ ситуации с зарегистрированной НН за август?

других предложений нет. А как можно вернуть в ноябре то, что съели в августе?

[Вика23]

документами
ведь сам товар попал к кому нужно.

[ArinaArina]

документами
ведь сам товар попал к кому нужно.

так товар и проведен там, где нужно фактически. Фирма А получила товар, предположительно его продала, у себя в учете отразила. Только доки выписаны не правильно. Теперь эта фирма у себя эту поставку аннулирует, НДС откорректирует, а доки получит на этот товар ноябрем. А если он продан в августе?