Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2)

[Nadiy]

Покупатель ошибочно оплатил сумму больше, чем указано в счёте (1е событие). Мы отгрузили товар на сумму счёта.
Теперь просим его дозаказать товара на сумму переплаты вторым счётом и написать нам письмо "просим считать назначение платежа оплата по двум счетам...".
Клиент просит выписать им две НН (на каждый счёт), а ДФС на 0800501007 говорит что это будут считаться безосновательно выписанными НН, т.к. договор один с контрагентом нужно выписать одну НН на сумму оплаты. На каком основании ДФС забракует две НН?

Какой ещё вариант выхода из ситуации с ошибочно переплаченным счётом? Спасибо.

201.7.пку
Податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).
Виходячи із зазначеного, податкова накладна (одна) виписується на загальну суму грошових коштів,що надійшли від покупця по одному договору як оплата за товари/послуги протягом одного дня, незалежно від того, надійшли вони на один або на кілька поточних рахунків.

виписати одну пн на більшу кількість товару, при другій поставці виписати додаток 2 до пн по факту відгруженого товару

[Бухгалтер111]

Покупатель ошибочно оплатил сумму больше, чем указано в счёте (1е событие). Мы отгрузили товар на сумму счёта.
Теперь просим его дозаказать товара на сумму переплаты вторым счётом и написать нам письмо "просим считать назначение платежа оплата по двум счетам...".
Клиент просит выписать им две НН (на каждый счёт), а ДФС на 0800501007 говорит что это будут считаться безосновательно выписанными НН, т.к. договор один с контрагентом нужно выписать одну НН на сумму оплаты. На каком основании ДФС забракует две НН?

Какой ещё вариант выхода из ситуации с ошибочно переплаченным счётом? Спасибо.

А если переделать счет на сумму оплаты? Тогда и никакого письма не нужно, а отгрузка 2-е событие и она может быть частичной.

[@Лиса]

Покупатель ошибочно оплатил сумму больше, чем указано в счёте (1е событие). Мы отгрузили товар на сумму счёта.
Теперь просим его дозаказать товара на сумму переплаты вторым счётом и написать нам письмо "просим считать назначение платежа оплата по двум счетам...".
Клиент просит выписать им две НН (на каждый счёт), а ДФС на 0800501007 говорит что это будут считаться безосновательно выписанными НН, т.к. договор один с контрагентом нужно выписать одну НН на сумму оплаты. На каком основании ДФС забракует две НН?

Какой ещё вариант выхода из ситуации с ошибочно переплаченным счётом? Спасибо.

А если переделать счет на сумму оплаты? Тогда и никакого письма не нужно, а отгрузка 2-е событие и она может быть частичной.

конечно можно так сделать,это самый идеальный вариант

[Elen Shor]

Добрый день, уважаемые коллеги#smile3# ,кто может помочь скиньте ссылку где понятным языком написано, с ссылками на законодательство, все последствия просрочки регистрации НН для контрагентов.

[Valentina]

Не по теме, но не могу найти нужную тему:
Кто сверялся по налогам в эл.виде по "Запиту щодо розрахунків з бюджетом" (J13002) .
Хотела сверится по ЕСВ, но нет кода бюджетной классификации. Пришла квит № 1 : ПОМИЛКА НЕ визначено жодного коду бюджетної класифікації.
Послала второй Запит по НДС, указала код бюджетной классификации. Пришла точно такая же квитанция, с указанием той же ошибки.
Подскажите. пожалуйста: В ЧЁМ ПРИКОЛ?

[cometa]

Добрый день, уважаемые коллеги#smile3# ,кто может помочь скиньте ссылку где понятным языком написано, с ссылками на законодательство, все последствия просрочки регистрации НН для контрагентов.

Что именно Вас интересует?

Штрафы в НКУ Стаття 120-1. Порушення термінів реєстрації податкових накладних, що підлягають наданню покупцям - платникам податку на додану вартість, та розрахунків коригування до таких податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних

120-1.1. Порушення платниками податку на додану вартість граничних термінів реєстрації податкових накладних, що підлягають наданню покупцям - платникам податку на додану вартість, та розрахунків коригування до таких податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлених статтею 201 цього Кодексу, тягнуть за собою накладення на платників податку на додану вартість, на яких відповідно до вимог статей 192 та 201 цього Кодексу покладено обов’язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі:

{Абзац перший пункту 120-1.1 статті 120-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 643-VIII від 16.07.2015}

10 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації до 15 календарних днів;

20 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 календарних днів;

30 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 31 до 60 календарних днів;

40 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації на 61 і більше календарних днів.

Сама процедура оплаты штрафа? Так ее еще нет.

[blize]

Не по теме, но не могу найти нужную тему:
Кто сверялся по налогам в эл.виде по "Запиту щодо розрахунків з бюджетом" (J13002) .
Хотела сверится по ЕСВ, но нет кода бюджетной классификации. Пришла квит № 1 : ПОМИЛКА НЕ визначено жодного коду бюджетної класифікації.
Послала второй Запит по НДС, указала код бюджетной классификации. Пришла точно такая же квитанция, с указанием той же ошибки.
Подскажите. пожалуйста: В ЧЁМ ПРИКОЛ?

И мы пробовали вчера. Прикол в том, что эта справка не работает!) Мы отправили запрос по всем налогам, кроме ЕСВ (его код не нашли попросту), пришел ответ с пустыми строчками. Правда, об ошибках замечаний не было #g_crazy# Так что будем по-старому - на бумаге по запросу.

[Valentina]

Не по теме, но не могу найти нужную тему:
Кто сверялся по налогам в эл.виде по "Запиту щодо розрахунків з бюджетом" (J13002) .
Хотела сверится по ЕСВ, но нет кода бюджетной классификации. Пришла квит № 1 : ПОМИЛКА НЕ визначено жодного коду бюджетної класифікації.
Послала второй Запит по НДС, указала код бюджетной классификации. Пришла точно такая же квитанция, с указанием той же ошибки.
Подскажите. пожалуйста: В ЧЁМ ПРИКОЛ?

И мы пробовали вчера. Прикол в том, что эта справка не работает!) Мы отправили запрос по всем налогам, кроме ЕСВ (его код не нашли попросту), пришел ответ с пустыми строчками. Правда, об ошибках замечаний не было #g_crazy# Так что будем по-старому - на бумаге по запросу.

Спасибо! Я, конечно подозревала, что так и будет, но на всякий случай : " а вдруг уже заработала" Но, напрасно надеялась
А, ЄСВ кода бюджетной классификации вообще не существует в природе.
А, что Вы указывали в поле:ВИД БЮДЖЕТУ?.

[Dfcbkbcf]

Не по теме, но не могу найти нужную тему:
Кто сверялся по налогам в эл.виде по "Запиту щодо розрахунків з бюджетом" (J13002) .
Хотела сверится по ЕСВ, но нет кода бюджетной классификации. Пришла квит № 1 : ПОМИЛКА НЕ визначено жодного коду бюджетної класифікації.
Послала второй Запит по НДС, указала код бюджетной классификации. Пришла точно такая же квитанция, с указанием той же ошибки.
Подскажите. пожалуйста: В ЧЁМ ПРИКОЛ?

И мы пробовали вчера. Прикол в том, что эта справка не работает!) Мы отправили запрос по всем налогам, кроме ЕСВ (его код не нашли попросту), пришел ответ с пустыми строчками. Правда, об ошибках замечаний не было #g_crazy# Так что будем по-старому - на бумаге по запросу.

та не работает этот запрос, я тоже на днях ходила ножками носила этот запрос в налоговую
ес-но им задала вопрос, почему его нельзя получиь в эл виде?
ответили оч просто "мы эти запросы не смотрим, они к нам не доходят и все по старому"

[blize]

А, что Вы указывали в поле:ВИД БЮДЖЕТУ?.

Ну, смотря для какого налога. Для НДС и налога на прибыль - 30, НДФЛ - 85, земельный налог - 50, ЕСВ - 70 и т.д....