Питання по 1 ДФ

[Sheldon]

За помещение ставлю 106, авто -102. По поводу 102 вчера меня в ДФС убеждали, что 127 не подходит. Как-то так. А чему верить не знаю...

[Маруся10]

За помещение ставлю 106, авто -102. По поводу 102 вчера меня в ДФС убеждали, что 127 не подходит. Как-то так. А чему верить не знаю...

сейчас еще раз перезвоню в налоговую, по авто у меня всегда 102 было, решила поменять в 4 кв. на 127. И еще это так вот я и уточняю, потому что помню спор, кто как ставит, в предыдущем квартале я ставила 102 ознаку
Таким чином, відповідно до Довідника ознак доходів, наведених у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4, суми орендних платежів, які отримуються фізичною особою, відображаються податковим агентом у податковому розрахунку за ф. 1ДФ під ознакою доходу «127», як виплата інших доходів.

[Саюзи]

Девочки, помогите, пожалуйста.
Если по ФОПу (157 признак дохода) в 4квартале оплат больше, чем актов, то как заполнять колонки 3а и 3?
Например: оплат 4000тыс, а актов на 1000грн в 4 квартале и только в следующем квартале получим акт на 3000грн.
Вариант 1: Я заполняю в 1ДФ "начислено"=1000, "выплачено"=4000. А в следующем квартале, когда будет следующий акт: "начислено"=3000", "выплачено"=0
или
Вариант 2: Я заполняю в 1ДФ "начислено"=4000, "выплачено"=4000. А в следующем квартале ничего не заполняю?

И если оплата ФОПу с НДС, то пишется полная сумма с НДС?

[СветланаИ]

Девочки, помогите, пожалуйста.
Если по ФОПу (157 признак дохода) в 4квартале оплат больше, чем актов, то как заполнять колонки 3а и 3?
Например: оплат 4000тыс, а актов на 1000грн в 4 квартале и только в следующем квартале получим акт на 3000грн.
Вариант 1: Я заполняю в 1ДФ "начислено"=1000, "выплачено"=4000. А в следующем квартале, когда будет следующий акт: "начислено"=3000", "выплачено"=0
или
Вариант 2: Я заполняю в 1ДФ "начислено"=4000, "выплачено"=4000. А в следующем квартале ничего не заполняю?

И если оплата ФОПу с НДС, то пишется полная сумма с НДС?

правильно будет вариант 1. Пишется полная сумма оплаты.

[Саюзи]

Девочки, помогите, пожалуйста.
Если по ФОПу (157 признак дохода) в 4квартале оплат больше, чем актов, то как заполнять колонки 3а и 3?
Например: оплат 4000тыс, а актов на 1000грн в 4 квартале и только в следующем квартале получим акт на 3000грн.
Вариант 1: Я заполняю в 1ДФ "начислено"=1000, "выплачено"=4000. А в следующем квартале, когда будет следующий акт: "начислено"=3000", "выплачено"=0
или
Вариант 2: Я заполняю в 1ДФ "начислено"=4000, "выплачено"=4000. А в следующем квартале ничего не заполняю?

И если оплата ФОПу с НДС, то пишется полная сумма с НДС?

правильно будет вариант 1. Пишется полная сумма оплаты.

То как пишется сумма оплаты понятно. Главный вопрос как заполнить колонку начислено.

[Irina911]

Перенесено из закрытой темы 30.01.2016.

Помогите разобраться. В декабре начислили-выплатили доход физическому лицу за аренду. Не доплатили ПДФО на 157 грн. 1 ДФ еще не сдавала за 4 кв. Если я сейчас в январе доплачу ПДФО, то что мне показывать в 1ДФ? Неправильную сумму или сумму с учетом январской проплаты? И платить ли штраф 25% ? Заранее спасибо.

[Джульетта]

Помогите разобраться. В декабре начислили-выплатили доход физическому лицу за аренду. Не доплатили ПДФО на 157 грн. 1 ДФ еще не сдавала за 4 кв. Если я сейчас в январе доплачу ПДФО, то что мне показывать в 1ДФ? Неправильную сумму или сумму с учетом январской проплаты? И платить ли штраф 25% ? Заранее спасибо.

Люди, подскажите)))

[владуся]

Подскажите , сдала 1ДФ за 4 кв.,но сейчас обнаружила ошибку в коде дохода ,как правильно исправить ?

[ArinaArina]

Подскажите , сдала 1ДФ за 4 кв.,но сейчас обнаружила ошибку в коде дохода ,как правильно исправить ?

до 9.02. подаете нову звитну. только все строки дублировать не надо. заполняете ошибочную строку, в последней колонке ставите 1, и 2-я строка все правильные данные - в последней колонке 0

[владуся]

Если аренда легкового прицепа код дохода 102 или 106?