Выписка Налоговых накладных

[daring_marquis]

Доброго дня. А як щодо поля «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини»? Щось змінилось? Бомені видає помилку. ДФС не приймає. Аля я роблю все як і раніше...

[TOSHKA_VIKA]

Добрый день, коллеги! #hi#

вот уж точно, меньше знаешь - крепче спишь!) почитала все мнения по мартовским НН - таки да, написано фискальной службой, если дословно читать #rtfm# , что только регистрация (!) до 16.03 возможна по старой форме. Обратилась к своим поставщикам, и столько "приятностей" выслушала) хотя ведь правда - за то время, что мне доказывали мою неправоту - уже десяток РК + НН зарегили бы #sigh# и вроде как я права... почему должна тревожиться, что возникнут вопросы из-за такой мелочи.
Всем спокойствия и терпения в нашем нелегком деле! #hi5#

[Инна04]

Добрый день. Подскажите пожалуйста, какой ставить номер кода согласно с ДКПП по услуге ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТА НЕДВИЖЕМОГО ИМУЩЕСТВА.

[Маруся10]

не могу найти ссылку - на предоплату от нерезидента НН выписывается? если есть у кого-то дайте пжл., спасибо

может кто подскажет, ничего не найду, но помню что кто-то писал что на предоплату НН на резидента не выписывается

[vika23]

Доброго дня. А як щодо поля «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини»? Щось змінилось? Бомені видає помилку. ДФС не приймає. Аля я роблю все як і раніше...

а что именно пишет?

[Nelka]

Всем, добрый день!

Подскажите, пожалуйста, как выписать НН.
Резидент оказывает услуги на территории Украины нерезиденту, ежемесячно на сумму 150 евро с НДС. Ежемесячно составлялся акт, по курсу НБУ, на него НН+регистрация, потом нерезидент платил. Оплата поступала за минусом 15% налога на репатриацию и % третьих банков (%, согласно договору 50/50). На счет поступало всегда 123,50. Из них продажа 65% остальное на счет.

В марте они решили сделать предоплату, и тут у меня проблемка по выписке НН.
Поступило на счет банка 123,50 евро, но мы их не видим. По Постанове они "переночевали" и распределяются - продажа 65% по курсу межбанка на текущий счет грн. и 35% на валютный.
Согласно лист ГУ ДФС у м. Києві від 19.01.2017 р. № 1137/10/26-15-05-04-22 датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ при отриманні попередньої (авансової) оплати в іноземній валюті за надані нерезиденту послуги на митній території України є дата надходження коштів на поточний рахунок:
• в національній валюті, яка надійшла від обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України;
• в іноземній валюті, перерахованій у гривні за офіційним курсом Національного банку України на дату надходження її на такий рахунок.

А теперь вопрос. как выписать НН:
1. грн по межбанку и евро НБУ сложить всего на сумму 123,50, а по итогу месяца на остальную сумму.
2. грн по НБУ на всю сумму 150 евро или по какому-то другому курсу
3. по какому курсу % третьих банков (4 евро)

Может есть еще какие нибудь варианты.
Спасибо заранее.

[Тюша]

Всем, добрый день!

Подскажите, пожалуйста, как выписать НН.
Резидент оказывает услуги на территории Украины нерезиденту, ежемесячно на сумму 150 евро с НДС. Ежемесячно составлялся акт, по курсу НБУ, на него НН+регистрация, потом нерезидент платил. Оплата поступала за минусом 15% налога на репатриацию и % третьих банков (%, согласно договору 50/50). На счет поступало всегда 123,50. Из них продажа 65% остальное на счет.

В марте они решили сделать предоплату, и тут у меня проблемка по выписке НН.
Поступило на счет банка 123,50 евро, но мы их не видим. По Постанове они "переночевали" и распределяются - продажа 65% по курсу межбанка на текущий счет грн. и 35% на валютный.
Согласно лист ГУ ДФС у м. Києві від 19.01.2017 р. № 1137/10/26-15-05-04-22 датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ при отриманні попередньої (авансової) оплати в іноземній валюті за надані нерезиденту послуги на митній території України є дата надходження коштів на поточний рахунок:
• в національній валюті, яка надійшла від обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України;
• в іноземній валюті, перерахованій у гривні за офіційним курсом Національного банку України на дату надходження її на такий рахунок.

А теперь вопрос. как выписать НН:
1. грн по межбанку и евро НБУ сложить всего на сумму 123,50, а по итогу месяца на остальную сумму.
2. грн по НБУ на всю сумму 150 евро или по какому-то другому курсу
3. по какому курсу % третьих банков (4 евро)

Может есть еще какие нибудь варианты.
Спасибо заранее.

А при чем здесь налог на репатриацию?
Это налог на доходы нерезидента, который взимается при выплате дохода за рубеж. Его платит резидент, который перечисляет доходы нерезиденту.
А в вашем случае-это вам платят.

[vika23]

Добрый день. Подскажите пожалуйста, какой ставить номер кода согласно с ДКПП по услуге ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТА НЕДВИЖЕМОГО ИМУЩЕСТВА.

Посмотрите
71.12 - Послуги інженерні та пов'язані з ними послуги щодо технічного консультування

[Sniper]

все правильно

Но у меня документ не принято, ошибка- Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Код послуги згідно з ДКПП зазначений у податковій накладній (01.61) не відповідає Державному класифікатору продукції та послуг.
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДФС України, версія 2.2.11.5. Что не так?#wall#

Все что до 36 кода(по-моем) - не принимает. Налоговая еще приводит класификатор в порядок.. сказали - ждите

Сегодня регила 33.12, все принято

[Nelka]

...
А при чем здесь налог на репатриацию?
Это налог на доходы нерезидента, который взимается при выплате дохода за рубеж. Его платит резидент, который перечисляет доходы нерезиденту.
А в вашем случае-это вам платят.[/quote]

Все верно. Нерезидент, по своему законодательству, из этой суммы удерживает и нам недоперечисляет именно эти 15%