Корректировка НН

[svitlass]

Пробачте, не зрозуміла, я зробила правильно чи ні, бо грозиться дод.8

по датам Ви зробили правильно, а що по цифрам? Що не подобається покупцю?

+1

[Юлия 08]

Да зрозуміли правильно.
Мої думки-реалізація по зменшеній ціні відбулась першою подією 21.12
значить виписую коригування на зменшення ціни,
потім покупець вирішує не забирати залишок товару-виписую коригування на кількість 23.12 тоді ж і повертаю кошти. Логіка є.

Все питання в тому, що коригування вже пореєстровані! А контрагент не хоче їх приймати. Так я вже неправильно зробила, що потрібно дод.8???

[Юлия 08]

По цифрам все правильно, їх не влаштовують дати!!!

[svitlass]

Да зрозуміли правильно.
Мої думки-реалізація по зменшеній ціні відбулась першою подією 21.12
значить виписую коригування на зменшення ціни,
потім покупець вирішує не забирати залишок товару-виписую коригування на кількість 23.12 тоді ж і повертаю кошти. Логіка є.

Все питання в тому, що коригування вже пореєстровані! А контрагент не хоче їх приймати. Так я вже неправильно зробила, що потрібно дод.8???

з цифрами було б легше зрозуміти
я вважаю, що 21 повинно бути нульове РК / поп оплата в вас повністю, а відвантажили по меншій ціні/

[Юлия 08]

17.12.-передоплата 150 т по ціні 5125 грн без ПДВ =922500 грн з ПДВ
21.12-раалізація 145,91 т по ціні 5012,96 грн без ПДВ = 878253,71 грн з ПДВ
23.12-повертаємо кошти 44246,29 грн з ПДВ.
21.12-коригування -16356,65 грн коригування ціни
23.12-коригування -20515,26 грн коригування кількості

[ArinaArina]

17.12.-передоплата 150 т по ціні 5125 грн без ПДВ =922500 грн з ПДВ
21.12-раалізація 145,91 т по ціні 5012,96 грн без ПДВ = 878253,71 грн з ПДВ
23.12-повертаємо кошти 44246,29 грн з ПДВ.
21.12-коригування -16356,65 грн коригування ціни
23.12-коригування -20515,26 грн коригування кількості

згодна з svitlass, 21.12. повинно бути нульове коригування (- ціна, + кількість), а 23.12 коригування на суму повернення.
Вже нічого не виправити, хоча б трохи раніше, можна було б повторно зареєструвати коригування.

[Юлия 08]

КАПЄЦ! Що мені загрожує?

[ArinaArina]

КАПЄЦ! Що мені загрожує?

можливо, що нічого. Можливо, перевірка за цією угодою.
Але, тут ще такий момент. Ви маєте право на зменьшення податкових зобов'язань, але податкова вважае, що таке право Ви маєте у тому періоді, коли покупець підписав РК. А так, як покупець його не підписує, податкова може не визнати того, що зменьшуєте зобов'язання. Тут Вам вирішувати чи готови Ви сперечатися з податковою.
Не обов'язково так буде, але можливий такий варіант.
Спробуйте домовитися з покупцем, щоб підписали РК, вони все одно повинні зменшити свій кредит не залежно від того, що РК помилковий.

[Юлия 08]

На помилках вчуся! Дякую всім хто відгукнувся та не залишився байдужим!!!

[Минина]

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, очень-очень срочно.
С покупателем был заранее согласован товар и цены на импортный товар. Мы завозим и продаем. Коды были заранее известны. По ГТД товар зашел 25.12.14. Менеджеры заранее взяли все расходные документы на покупателя тоже 25.12.14. Оплаты от покупателя нет. Зарегистрировали налоговую 25.12.14. Сегодня принесли эту ГТД, а там другие коды. Как быть: могу я выписать корректировку 31.12.14., чтобы успеть ее зарегистрировать сегодня-завтра, а в ней вписать этот товар со старыми кодами и с минусом, и здесь же этот же товар, но с новыми кодами и с плюсом. Тогда расходную накладную могу не менять дату - оставить 25.12., или нужно делать расходную 31.12., ведь первое событие поменялось, или нет? Тогда на каком основании была первая налоговая сделана, за 25.12. Возникает вопрос, а не придется ли еще и возврат делать товара, отписанного 25.12. с неправильными кодами и выписать его 31.12. с новыми кодами.
Возможно эта тема уже рассматривалась, но, честное слово, некогда искать. Подскажите, пожалуйста.
Спасибо.