Декларация по прибыли

[Агаша]

добавлю : если дивиденды выплачивали без ававнсовых физлицам - показываем в Дод АВ стр.1 и 1.1 справочно.

И еще вопросик..... Показываете сумму начисленных или выплаченных дивидендов? Верно ли я понимаю, что при заполнении дод АВ переносим справочно эту сумму в Декларацию?

Начисленных

Спасибо., что-то последнее время сомнения берут во всем#blush#

[Барбариска]

Подскажите с фин отчета с какой строки нужно списать сумму и заполнить 01 в "Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку " 01

Если вы - малыши, то стр 2280 (Разом доходи)
По бухучету - это отгрузка (реализация) без НДС

[Фиалочка]

Здравствуйте!
Подскажите, показывать ли в отчете и платить ли прибыль с аванса, полученного в декабре на банковский счет? В назначении так и указано "предоплата за 2016 г"

Если отгрузки не было, то нет.

Это услуги.

не важно услуга или нет... вы ее окажете уже 2016 у вас должно быть только по НДС обязательство на сумму предоплаты

[Фиалочка]

Фиалочка, я от думаю про заповнення фінзвітності. Там також є р. 17 "Податок на прибуток за звітний (податковий) період", можливо, його і потрібно відображати?
Формумчани, хто має це злощасне нерухоме майно, як ви виходили із цієї ситуації?

Я пока тоже вижу один только вариант - это в фин отчетности указать прибыль которая к оплате пойдет - по доугому пока не вижу вариантов

[Anna.Z]

Подскажите с фин отчета с какой строки нужно списать сумму и заполнить 01 в "Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку " 01

Если вы - малыши, то стр 2280 (Разом доходи)
По бухучету - это отгрузка (реализация) без НДС

Скорее всего #bye# П-ию еще года нет и обороты в три сотни. Спасибо большое, а то я влупила строку 2285 и сейчас переделываю!. Звонила в ДПИ. сказали, что бланк не 14 в конце , а 0108102 и что нужно прописывать в табличке "наявнисть ришення": ""прийнято ришення незастосування оба застасування корег фин результату"

[Ирина23]

Фиалочка, я от думаю про заповнення фінзвітності. Там також є р. 17 "Податок на прибуток за звітний (податковий) період", можливо, його і потрібно відображати?
Формумчани, хто має це злощасне нерухоме майно, як ви виходили із цієї ситуації?

Я пока тоже вижу один только вариант - это в фин отчетности указать прибыль которая к оплате пойдет - по доугому пока не вижу вариантов

Если показать прибыль по 17 строке, какие проводки отображать? Как тогда закроется 6413 там где авансы висят?!

[Агаша]

И еще вопросик..... Показываете сумму начисленных или выплаченных дивидендов? Верно ли я понимаю, что при заполнении дод АВ переносим справочно эту сумму в Декларацию?

Начисленных

Спасибо., что-то последнее время сомнения берут во всем#blush#

Звонила сейчас в налоговую. Задала вопрос по поводу дод АВ. Ответ: Сдавать не надо!!! Как-то так, как говорит мой любимый племяш.

[Тюша]

Начисленных

Спасибо., что-то последнее время сомнения берут во всем#blush#

Звонила сейчас в налоговую. Задала вопрос по поводу дод АВ. Ответ: Сдавать не надо!!! Как-то так, как говорит мой любимый племяш.

А потом, как-то так, нам и скажут, что мол, дека не полная. Эти ответы ДФС-сплошная пурга. Они ни за что не отвечают. И каждый раз ответы разные.

[Kenzi]

Подскажите, у нас есть неиспользованный просроченный налоговый кредит. Как его списать (можно ли просто по бух.справке, планирую такой проводкой: Дт 944 Кт 644 - правльно ли, или сразу на 791 списывать) и включается ли эта сумма в расходы по прибыли или эти суммы в разницы попадают. Совсем уже запуталась.

[gerda22]

Здравствуйте, мы до 20 млн и не хотим подавать РИ. Но читаю, что есть перехидни положення и их нужно всем учитывать. Но эти ж перехидни положення сидят в том же додатке РИ. И если я его не подаю, соответсвенно и не делаю эти разницы, правильно? В частности меня интересует резерв отпусков...