Уточненка по НДС.

Бюгюльмэ

Да,так.
Такое недоразумение могло возникнуть, если Вы при сдаче майской деки в Дод.1 заполнили стр.03
03 Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки
и отметили в ней в месяц март

Izuzumka

Бюгюльмэ писав:Да,так.
Такое недоразумение могло возникнуть, если Вы при сдаче майской деки в Дод.1 заполнили стр.03
03 Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки
и отметили в ней в месяц март

Спасибо Вам огромнейшее!!!#curtsey# в Дод. 1 не стоит стр. 03 (думала из-за этого ошибка). Но в мае сдавалась уточненка за март по другому поводу. Видно из-за этого путаница. Еще раз большое спасибо!!!

mangyst

Всем, добрый вечер.
Есть вопрос. В январе 2011 года был подан уточняющий расчет за март 2009 года, В котором уточнялся как налоговый кредит так и налоговое обязательство.
И вот сейчас звонит налоговая инспекция и говорит: - что я не мог показывать налоговый кредит так как к тому времени уже прошло больше 365 дней. Ссылая на ст. 198.6 НКУ.

Хотелось бы знать ваше мнение на этот счет
- причем тут ст. 198.6, если я опираю на статью 50.1 и статью 102.

Vikka

Налоговая права, обязательства Вы можете уточнять в теч. 1095 дн., а кредит - 365 дней

mangyst

А основание, что она права? Из чего вытекает такое заключение?

Popen

mangyst писав:А основание, что она права? Из чего вытекает такое заключение?

Вы не указали на основании чего вы корректировали НК...
Но, подозреваю, что за счет включения НН, которая не была включена в марте 2009. А на этот счет есть следующее:
"198.6 ... У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складання податкової накладної... "

mangyst

И тогда еще один вопрос. На каком основании или как будет выписан акт о нарушении, если время для проведения камеральной проверки закончено?

Любослава

mangyst писав:И тогда еще один вопрос. На каком основании или как будет выписан акт о нарушении, если время для проведения камеральной проверки закончено?

Найдут, как выписать.

Лера+

Добрый день.В ноябре 2012г. подали уточняющий расчет по НДС, как самостоятельный документ, за август, июль, июнь 2012г. Уточняли только данные контрагентов (код и название), сумма кредита и обязательства без изменений.Теперь в реестре за ноябрь показываю правильного контрагента с +, а неправильного с -.Суть вопроса-в самом реестре, в разделе 2 * Полученные налоговые накладные * в конце есть графа * из них включены в уточняющие расчеты за отчетный период *. Туда надо указывать сумму уточнений? но когда мы включаем и правильную накладную с +, и ложную с -, то сумма сворачивается и = 0.? Что указывается в той графе?Спасибо.

Ир4ик

Лера+ писав:Добрый день.В ноябре 2012г. подали уточняющий расчет по НДС, как самостоятельный документ, за август, июль, июнь 2012г. Уточняли только данные контрагентов (код и название), сумма кредита и обязательства без изменений.Теперь в реестре за ноябрь показываю правильного контрагента с +, а неправильного с -.Суть вопроса-в самом реестре, в разделе 2 * Полученные налоговые накладные * в конце есть графа * из них включены в уточняющие расчеты за отчетный период *. Туда надо указывать сумму уточнений? но когда мы включаем и правильную накладную с +, и ложную с -, то сумма сворачивается и = 0.? Что указывается в той графе?Спасибо.

Вы сами ответили на свой вопрос - 0.