Податкова декларація з ПДВ

мюсля

мура писав:!!!!!БЛАГОДАРЮ ЗА ПОДСКАЗКУ. Сложилась такая ситуация: в июне во время зарегистр. НН на не плательщика, в августе покупатель объявился и потребовал НН как плательщик. Сделали РК августом на НН июньскую с "-" и также новую НН июнем "+",но зарегистрир. августом. Уточненку не сдали в августе ( по предложению инспектора, так как НН была зарегистр. своевременно и отразилась в ДК за июнь )!!! В ДК за август попадает РК, а НН нет конечно, На что инспектор ответила; добавляйте как нибудь, что бы был "0". ЧТО ДЕЛАТЬ?????

Как вариант, если РК на минус к июньской НН выписывали с причиной помылково выпысана, то ошибочной НН и РК к ней не место в декларациях, так говорят и сами налоговики в своих разъяснениях, а потому делайте УР за июнь в сентябре с дод.5 НН 10000.... с минусом и НН 12345... с той-же суммой с плюсом=0.

мура

мюсля писав:
мура писав:!!!!!БЛАГОДАРЮ ЗА ПОДСКАЗКУ. Сложилась такая ситуация: в июне во время зарегистр. НН на не плательщика, в августе покупатель объявился и потребовал НН как плательщик. Сделали РК августом на НН июньскую с "-" и также новую НН июнем "+",но зарегистрир. августом. Уточненку не сдали в августе ( по предложению инспектора, так как НН была зарегистр. своевременно и отразилась в ДК за июнь )!!! В ДК за август попадает РК, а НН нет конечно, На что инспектор ответила; добавляйте как нибудь, что бы был "0". ЧТО ДЕЛАТЬ?????
Как вариант, если РК на минус к июньской НН выписывали с причиной помылково выпысана, то ошибочной НН и РК к ней не место в декларациях, так говорят и сами налоговики в своих разъяснениях, а потому делайте УР за июнь в сентябре с дод.5 НН 10000.... с минусом и НН 12345... с той-же суммой с плюсом=0.

Спасибо! Но НН12345 - это не мой вариант #blush#

мюсля

мура писав:
мюсля писав:
мура писав:!!!!!БЛАГОДАРЮ ЗА ПОДСКАЗКУ. Сложилась такая ситуация: в июне во время зарегистр. НН на не плательщика, в августе покупатель объявился и потребовал НН как плательщик. Сделали РК августом на НН июньскую с "-" и также новую НН июнем "+",но зарегистрир. августом. Уточненку не сдали в августе ( по предложению инспектора, так как НН была зарегистр. своевременно и отразилась в ДК за июнь )!!! В ДК за август попадает РК, а НН нет конечно, На что инспектор ответила; добавляйте как нибудь, что бы был "0". ЧТО ДЕЛАТЬ?????
Как вариант, если РК на минус к июньской НН выписывали с причиной помылково выпысана, то ошибочной НН и РК к ней не место в декларациях, так говорят и сами налоговики в своих разъяснениях, а потому делайте УР за июнь в сентябре с дод.5 НН 10000.... с минусом и НН 12345... с той-же суммой с плюсом=0.
Спасибо! Но НН12345 - это не мой вариант #blush#

простите, не поняла, что значит не Ваш вариант? Я имела в виду в дод.5 убрать сумму по Иншим и ту-же сумму добавить по контрагенту с правильным ИНН -так Вы уберете из деки июньской неправильную НН и втяните НН правильную

cometa

мура писав:
мюсля писав:
мура писав:!!!!!БЛАГОДАРЮ ЗА ПОДСКАЗКУ. Сложилась такая ситуация: в июне во время зарегистр. НН на не плательщика, в августе покупатель объявился и потребовал НН как плательщик. Сделали РК августом на НН июньскую с "-" и также новую НН июнем "+",но зарегистрир. августом. Уточненку не сдали в августе ( по предложению инспектора, так как НН была зарегистр. своевременно и отразилась в ДК за июнь )!!! В ДК за август попадает РК, а НН нет конечно, На что инспектор ответила; добавляйте как нибудь, что бы был "0". ЧТО ДЕЛАТЬ?????
Как вариант, если РК на минус к июньской НН выписывали с причиной помылково выпысана, то ошибочной НН и РК к ней не место в декларациях, так говорят и сами налоговики в своих разъяснениях, а потому делайте УР за июнь в сентябре с дод.5 НН 10000.... с минусом и НН 12345... с той-же суммой с плюсом=0.
Спасибо! Но НН12345 - это не мой вариант #blush#

Это как раз ваш вариант. Просто вы хотите уйти от штрафа за просрочку регистрации НН с правильным ИНН? . Согласна с вами, почему платить штраф если НН была зарегистрирована вовремя, просто с неправильным ИНН). Так он будет все равно, НН ведь регистрируете с просрочкойю. Пока все иправляют так, как посоветовала Мюсля. Если что-то изобретете другое, поделитесь, плиз.

мура

Вика23 писав: мура,
непонятна ВАША фраза в скобках (так как НН была зарегистр. своевременно и отразилась в ДК за июнь)
НН правильная не была зарегистрирована вовремя и она не отражена в деке за июнь
Ваши действия:
1. Соствавить УР за июнь. В нем - двойные обязательства.
2. Отразить РК за август и снять лишние обязательства.

УР за июнь с двойными обязательствами, тогда будет сумма к доплате, и ее надо перечислять????? + 3 % или же если за июнь по ДК был на минус, то просто уменьшаем к оплате, тогда за июль потянет ДК ????

мура

cometa писав:
мура писав:
мюсля писав: Как вариант, если РК на минус к июньской НН выписывали с причиной помылково выпысана, то ошибочной НН и РК к ней не место в декларациях, так говорят и сами налоговики в своих разъяснениях, а потому делайте УР за июнь в сентябре с дод.5 НН 10000.... с минусом и НН 12345... с той-же суммой с плюсом=0.
Спасибо! Но НН12345 - это не мой вариант #blush#
Это как раз ваш вариант. Просто вы хотите уйти от штрафа за просрочку регистрации НН с правильным ИНН? . Согласна с вами, почему платить штраф если НН была зарегистрирована вовремя, просто с неправильным ИНН). Так он будет все равно, НН ведь регистрируете с просрочкойю. Пока все иправляют так, как посоветовала Мюсля. Если что-то изобретете другое, поделитесь, плиз.

Вопрос не в штрафе, А что с РК делать который подтягивается в ДК августа и уменьшает обязательства????

cometa

мура писав:
cometa писав:
мура писав: Спасибо! Но НН12345 - это не мой вариант #blush#
Это как раз ваш вариант. Просто вы хотите уйти от штрафа за просрочку регистрации НН с правильным ИНН? . Согласна с вами, почему платить штраф если НН была зарегистрирована вовремя, просто с неправильным ИНН). Так он будет все равно, НН ведь регистрируете с просрочкойю. Пока все иправляют так, как посоветовала Мюсля. Если что-то изобретете другое, поделитесь, плиз.
Вопрос не в штрафе, А что с РК делать который подтягивается в ДК августа и уменьшает обязательства????

Поняла. Как написала вам Мюсля. Сдаете УР за июнь с уточняющим додатком 5. В Додатке 5 строка с "-" ваша НН, которая выписана на неплательщика,и с "+" правильная НН. Только эти две позиции. И все. Получается УР вы меняете ИНН по НН. И все больше ничего не делаете. Сумма по декларации остается та же.Ошибочная НН и РК к ней в декларации не показываются. РК вы делаете для того, чтобы у вас все сошлось в СЭА (лимит).

http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=515442

мура

cometa писав:
мура писав:
cometa писав: Это как раз ваш вариант. Просто вы хотите уйти от штрафа за просрочку регистрации НН с правильным ИНН? . Согласна с вами, почему платить штраф если НН была зарегистрирована вовремя, просто с неправильным ИНН). Так он будет все равно, НН ведь регистрируете с просрочкойю. Пока все иправляют так, как посоветовала Мюсля. Если что-то изобретете другое, поделитесь, плиз.
Вопрос не в штрафе, А что с РК делать который подтягивается в ДК августа и уменьшает обязательства????
Поняла. Как написала вам Мюсля. Сдаете УР за июнь с уточняющим додатком 5. В Додатке 5 строка с "-" ваша НН, которая выписана на неплательщика,и с "+" правильная НН. Только эти две позиции. И все. Получается УР вы меняете ИНН по НН. И все больше ничего не делаете. Ошибочная НН и РК к ней в декларации не показываются. РК вы делаете для того, чтобы у вас все сошлось в СЭА (лимит).

Спасибо, так и в прошлых годах исправляли, УР и дод.5

hgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=515442

cometa

мура писав:
cometa писав:
мура писав: Вопрос не в штрафе, А что с РК делать который подтягивается в ДК августа и уменьшает обязательства????
Поняла. Как написала вам Мюсля. Сдаете УР за июнь с уточняющим додатком 5. В Додатке 5 строка с "-" ваша НН, которая выписана на неплательщика,и с "+" правильная НН. Только эти две позиции. И все. Получается УР вы меняете ИНН по НН. И все больше ничего не делаете. Ошибочная НН и РК к ней в декларации не показываются. РК вы делаете для того, чтобы у вас все сошлось в СЭА (лимит).

Спасибо, так и в прошлых годах исправляли, УР и дод.5

hgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=515442

Да, точно так же. Только тогда мы не регистрировали НН (просто меняли бумажные, сдавали УР) и РК был не нужен. А теперь же вы при регистрации второй НН теряете свой лимит в СЭА. Вот для того, чтобы его вернуть , и делаете РК. Во всяком случае ПОКА так.

Irina33

Добрый день! Подскажите, ситуация следующая, техническая. Заполняя декларацию по НДС за август месяц, рядок 16,1, отрицательный остаток предыдущего периода, не заполняется, несмотря на то, что Д2 заполнен, Кто то сталкивался с таким? Как быть? Спасибо.