Корректировка НН (часть 2)

[Tasa]

Добрый день!
Подскажите пож, если ИНН правильно указала в НН, а вот самого контрагента без № филии указала и уже зарегистрировала, то в РК в шапке я ставлю верные данные, а что с номенлатурой? не заполнять?

Раніше - так і робила. Просто пусту РК з вказанням номера філії.

[Julya.555]

Здравствуйте,

Буду очень признательна если поможете в таком вопросе: 24.05.2017 были выписаны документы и отгружен товар на сумму 133000 дол. Счет был в дол. так как это условия контракта. и отгрузка была для представителя международной организации в Украине. Он неплательщик НДС. Условия оплаты:30 дней с момент отгрузки, по крусу международной организации. Когда подходило время для регистрации Налоговой накладной - я уточнила у бухгалтера организации по какому курсу необходимо сделать перерасчет. Получила ответ:курс 27,12(в июне месяце) итог:3609960 грн. Оплата пришла сегодня, но из-за курса сумма составила на 450 грн меньше = 3609510 грн. Подскажите пожалуйста, какими штрафами это грозит?И необходимо будет сделать расчет корректировку налоговой накладной или в отчетности за май указать изменения??

[нанашка]

Помогите как сделать рк если сделала ошибку в кведе?

[АЛЮШКА]

Помогите как сделать рк если сделала ошибку в кведе?

Сделайте Нулевой РК. Минусом всю строку с неправильным КВЭДОм,а новую строку с + - уже с правильным.

[Nadiy]

Здравствуйте,

Буду очень признательна если поможете в таком вопросе: 24.05.2017 были выписаны документы и отгружен товар на сумму 133000 дол. Счет был в дол. так как это условия контракта. и отгрузка была для представителя международной организации в Украине. Он неплательщик НДС. Условия оплаты:30 дней с момент отгрузки, по крусу международной организации. Когда подходило время для регистрации Налоговой накладной - я уточнила у бухгалтера организации по какому курсу необходимо сделать перерасчет. Получила ответ:курс 27,12(в июне месяце) итог:3609960 грн. Оплата пришла сегодня, но из-за курса сумма составила на 450 грн меньше = 3609510 грн. Подскажите пожалуйста, какими штрафами это грозит?И необходимо будет сделать расчет корректировку налоговой накладной или в отчетности за май указать изменения??

датою оплати виписуєте розрахунок коригування на -450, за травень уточнювати не потрібно, включаєте рк по даті виписки, без штрафів

[нанашка]

А в шапке Х ставлю подлежит регистрации продавцем(т.е мной) правильно? Или х ставить до зведенной накладной?

[АЛЮШКА]

А в шапке Х ставлю подлежит регистрации продавцем(т.е мной) правильно? Или х ставить до зведенной накладной?

Да, ставите в шапке x регистрация продавцом.

[Julya.555]

Здравствуйте,

Буду очень признательна если поможете в таком вопросе: 24.05.2017 были выписаны документы и отгружен товар на сумму 133000 дол. Счет был в дол. так как это условия контракта. и отгрузка была для представителя международной организации в Украине. Он неплательщик НДС. Условия оплаты:30 дней с момент отгрузки, по крусу международной организации. Когда подходило время для регистрации Налоговой накладной - я уточнила у бухгалтера организации по какому курсу необходимо сделать перерасчет. Получила ответ:курс 27,12(в июне месяце) итог:3609960 грн. Оплата пришла сегодня, но из-за курса сумма составила на 450 грн меньше = 3609510 грн. Подскажите пожалуйста, какими штрафами это грозит?И необходимо будет сделать расчет корректировку налоговой накладной или в отчетности за май указать изменения??

датою оплати виписуєте розрахунок коригування на -450, за травень уточнювати не потрібно, включаєте рк по даті виписки, без штрафів

Дуже вдячна Вам за відповідь!!!!#thank2# #thank2# #thank2#

[Анна5164]

Добрый день! Помогите разобраться с корректировкой к НН, налоговая зарегистрирована от 14.06.17 на 4 позиции товара (первое событие предоплата), а когда пришло время отгружать 26.06, поменялся немного товар, одну позицую уменьшили на 5шт, а вместо этого добавили 5 шт другого товара, цена таже (итого вмето 4, стало 5 строчек)
в РК будет так???
п.2 товар "А" - 5 шт 160грн
п.5 товар "Б" 5 шт 160грн
правильно?

[АЛЮШКА]

Добрый день! Помогите разобраться с корректировкой к НН, налоговая зарегистрирована от 14.06.17 на 4 позиции товара (первое событие предоплата), а когда пришло время отгружать 26.06, поменялся немного товар, одну позицую уменьшили на 5шт, а вместо этого добавили 5 шт другого товара, цена таже (итого вмето 4, стало 5 строчек)
в РК будет так???
п.2 товар "А" - 5 шт 160грн
п.5 товар "Б" 5 шт 160грн
правильно?

Так было бы логично, но как показала практика - такой РК система не пропускает. Как вариант:
п. 2 товар А -10 шт. по 16о грн.
п. 2 товар А +5 шт. по 160 грн.
п. 2 товар Б + 5 шт. по 160 грн.