Декларация по прибыли

[Анастасия_0704]

Помогите советом новичку! предприятие "малыш", в течении года начислялась амортизация. надо создавать додаток АМ, а в следствии и Р1, я правильно понимаю?

[sllena19]

Помогите советом новичку! предприятие "малыш", в течении года начислялась амортизация. надо создавать додаток АМ, а в следствии и Р1, я правильно понимаю?

Если предприятие относится к "малышам", то нет

[sllena19]

Подскажите, при подаче деки не указала "о неприменении корректировок"
Подавать новую звитну? налог уже уплачен

[liona19881]

А если у меня в 2013 году был бух.убыток, но налоговая прибыль.
То нужно ли мне подавать додаток РИ, указывая там бух.убыток 2013 года?
Мы до 20 млн.

[liona19881]

Суммы штрафа и пени включаем в расходы и уменьшаем прибыль к налогооблажению?
Или просто уменьшаем нераспред.прибыль?

[luga11]

Люди!#wall# Вот открыла в ОПЗ(ОПЗ обновила сегодня. версия 1.32)декларацию о прибыли 0108102. И нет у меня там додатка РІ.... какой номер у єтого додатка РІ?

[liona19881]

Сдала 1-м, 2-м.
Квитанция №1 : Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України.
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДФС України

Квитанция №2: Документ доставлено до районного рівня 2658 ДПI У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI ГУ ДФС У М.КИЄВI
Прийнято пакет.
Державна фіскальна служба України


А в СТАТИСТИКУ он не попал? что за ужасы???????????????????

[Tasa]

Сдала 1-м, 2-м.
А в СТАТИСТИКУ он не попал? что за ужасы???????????????????

В мене через 5 днів -після третьої подачі звіту - прийшла квитанція 2 з ДФС....

[IrinD]

Я понимаю, что мой вопрос не по этой теме, но не нашла куда его еще можно задать.
Ситуация следующая, у нас был убыток по состоянию на 01.01.2012 года. Согласно ст.150.1 НКУ мы его в течении последующих 4-х лет должны были относить на затраты в размере 25% от суммы такого отрицательного значения. На 2015 год приходятся последние 25 %. С Декой о прибыли все понятно, эта сумма проходит через додаток РІ, как убытки прошлых лет. Но дело в том, что это считается льготой и мы должны сдать отчет по льготам, тоже ничего страшного всегда так было. Беда в том, что в новом справочнике льгот для этого предусмотрено сразу 2 льготы: с кодом 11020300 и 11020301. Они практически дублируют друг друга. Какую из них выбрать?! Я пообщалась с инспектором, у нее глаза на лоб вылезли, она так и не придумала на какой льготе остановиться, но она дама дотошная, пошла к начальству, те тоже не смогли определиться, говорят закройте глаза и ткните пальцем, на какую попадет, ту и напишете. Ситуация анекдотическая. Люди, подскажите, какой код льготы вы выбрали?

[ТатьянаАБ]

Да, у меня соврадает за "-" налога на прибыль и выплаченных дивидендов.

Тюша,обьясните,пожалуйста,не могу понять ((это как,можно на примере??у меня и налог на прибыль и дивиденды учредителю без авансовых взносов,как связать все?????пожалуйста,((может как то не так вопрос задала,

Пример без дивидендов:
стр. 1420- на начало года-204,4
стр. 1420- на конец года-280,7
280,7=204,4+93,1 (стр. 2290)- 16,8 (стр. 2300)=204.4+ 76,3 (стр. 2350).
С дивидендами:
стр. 1420 (на начало года)+ стр. 2290- стр. 2300 - сумма начисленных дивидендов. Для этого я по одной фирме подавала дод. АВ, где и видна эта сумма.
Стр. 04 дека= стр. 2290

Спасибо Тюша!!! до половины разобралась,теперь не могу связать дивиденды((может что-то не так делаю((
стр.1420 на начало года (-337)
стр.1420 на конец года (-73) это уже конечный, чистый результат 44 счета с учетом проводки по налогу на прибыль.
как все увязать???
по стр.2290(баланса) +519 это фин результат за 15год
стр.2300 = 61,0
стр.2350 должна быть= 264 (это убыток прошлого -337 минус чистая прибыль 264 и равно стр1420 убыток 73)
но у меня стр.2350 получается 458 ( на сумму дивидендов больше)из за этого не сходится баланс по строке 1420.как свести?????