Первичка

[g.let]

Я розрахунки з контрагентами веду у розмірі рахунків, відповідно плачу по них же - тобто вони є підставою для оплати - їх же зазначаю в платіжках...
Зрозуміло що р/ф - не первинний документ, товар на його підставі точно не оприбуткуєш...
Те що у вас попросили р/ф - не зовсім зрозуміло нащо... хоча можливо вони вам платили саме по рахунках і хочуть їх підкласти під банк...

я тоже веду учет по счетам, как расход, так и приход
даже если я оплатила товар, но нет прих доков, тк товар в пути, то я прошу прислать мне копии на эл адрес, чтобы быть уверенной в дате, наименовании и тд
ведь хватает мороки с кодами, уктзетами, новыми формами, новыми сроками, лимитом в сеапдв.... и много разных более актуальных вопросов, чем счет!
Зачем усложнять и так непростую работу простого бухгалтера #g_cray#
пысы может такое вполне нормально там, где есть в подчинении пара тройка бухов, чтоб им не скучно было, а я одна #cray#

[Учетчица]

А как Вы думаете с сегоднешнего дня принимать первичные документы, договора - неужели без печати предприятия? Как в суде(не дай Бог) доказать подлинность подписи?

[kaka]

Коллеги помогите пожалуйста, я юр. лицо на общих основаниях, мне нужно сделать перевод документов от наших контрагентов, но я не знаю кого выбрать для этой ответственной функции, ФОП на 2 группе или ФОП на 3 группе, подскажите пожалуйста буду очень благодарна, если можно с ссылками на законодательство.

[Popen]

Коллеги помогите пожалуйста, я юр. лицо на общих основаниях, мне нужно сделать перевод документов от наших контрагентов, но я не знаю кого выбрать для этой ответственной функции, ФОП на 2 группе или ФОП на 3 группе, подскажите пожалуйста буду очень благодарна, если можно с ссылками на законодательство.

Лучше ФОП на 3-й группе. 2-й группе низзя оказывать услуги общесистемщикам...

[Sublust]

Подскажите как разобраться в ситуации:
Купили у поставщика товар в начале апреля, уже оформили все документы и естественно зарегистрировали НН. Сейчас выясняется что товар не подходит и делаем замену товара у поставщика на другой с доплатой с нашей стороны. Как документально правильно оформить и что делать с НДС, помогите разобраться.#search#

[Тюша]

Подскажите как разобраться в ситуации:
Купили у поставщика товар в начале апреля, уже оформили все документы и естественно зарегистрировали НН. Сейчас выясняется что товар не подходит и делаем замену товара у поставщика на другой с доплатой с нашей стороны. Как документально правильно оформить и что делать с НДС, помогите разобраться.#search#

Ничего сложного. Делаете возврат, ваш поставщик делает новые РН и корректировку к выписаной НН на смену номенклатуры. На разницу-выписывают новую НН. И делов-то.

[Blackdra]

Подскажите как разобраться в ситуации:
Купили у поставщика товар в начале апреля, уже оформили все документы и естественно зарегистрировали НН. Сейчас выясняется что товар не подходит и делаем замену товара у поставщика на другой с доплатой с нашей стороны. Как документально правильно оформить и что делать с НДС, помогите разобраться.#search#

РК к НН, неправильную номенклатуру минусуем, потом новая НН

[Оптимист1]

Подскажите как разобраться в ситуации:
Купили у поставщика товар в начале апреля, уже оформили все документы и естественно зарегистрировали НН. Сейчас выясняется что товар не подходит и делаем замену товара у поставщика на другой с доплатой с нашей стороны. Как документально правильно оформить и что делать с НДС, помогите разобраться.#search#

Вы делаете возвратную накладную на неподходящий товар. Поставщик выписывает расходную накл. на новый товар.Поставщик выписывает РК к НН и новую НН.

[Sublust]

Подскажите как разобраться в ситуации:
Купили у поставщика товар в начале апреля, уже оформили все документы и естественно зарегистрировали НН. Сейчас выясняется что товар не подходит и делаем замену товара у поставщика на другой с доплатой с нашей стороны. Как документально правильно оформить и что делать с НДС, помогите разобраться.#search#

Ничего сложного. Делаете возврат, ваш поставщик делает новые РН и корректировку к выписаной НН на смену номенклатуры. На разницу-выписывают новую НН. И делов-то.

Спасибо, с этим чуток понятно. Дальше этот товар (старый, который не подошел) уже оплатил покупатель и я на этого покупателя по оплате уже зарегистрировал НН. Мне так же, попросить накладную на возврат, сделать новые РН и РК к НН?#blush#

[Оптимист1]

Подскажите как разобраться в ситуации:
Купили у поставщика товар в начале апреля, уже оформили все документы и естественно зарегистрировали НН. Сейчас выясняется что товар не подходит и делаем замену товара у поставщика на другой с доплатой с нашей стороны. Как документально правильно оформить и что делать с НДС, помогите разобраться.#search#

Ничего сложного. Делаете возврат, ваш поставщик делает новые РН и корректировку к выписаной НН на смену номенклатуры. На разницу-выписывают новую НН. И делов-то.

Спасибо, с этим чуток понятно. Дальше этот товар (старый, который не подошел) уже оплатил покупатель и я на этого покупателя по оплате уже зарегистрировал НН. Мне так же, попросить накладную на возврат, сделать новые РН и РК к НН?#blush#

Так Вы же этот неподошедший товар своему покупателю еще не отгружали, он только оплатил, а Вы ему выписали и зарег. НН. Значит отгрузите ему правильный товар , сделайте РК к своей НН и новую НН.