Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань

Маруся10

подскажите пжл. Сделаны НН без НДС, на них сделала РК и новую НН с НДС, я показываю в Д1 эти РК или нет, спасибо

АЛЮШКА

Маруся10 писав:подскажите пжл. Сделаны НН без НДС, на них сделала РК и новую НН с НДС, я показываю в Д1 эти РК или нет, спасибо

Не показываете.

finfin

Подскажите пожалуйста., заполняется ли Д1 при операции " послуги отримани вид нерезидента"
За июль 17г " послуги отримани вид нерезидента" как обычно идут в НО И НК.
Но в новой редакции бланка, подтягивается Д1.
Раньше Д1 не заполнялся к операции " послуги отримани вид нерезидента". Да и на данный момент Д1- это РК.
Горячая линия ДФС- ответ не может дать.
Звонят из ДФС и требуют, чтобы был сдан Д1, но простите в Д1 нечего вносить, у меня РК не было по операции "послуги отримани вид нерезидента"
Помогите пожалуйста , у кого есть импорт услуг.

HELP911

Добрый день! Очень нужна помощь!!! Была ошибочно выписана НН (не правильная дата),к ней РК все это прошло регистрацию.И потом правильной датой выписана НН.В Декларации как отображать.И как привильно должен быть заполнен додаток 5

Маруся10

HELP911 писав:Добрый день! Очень нужна помощь!!! Была ошибочно выписана НН (не правильная дата),к ней РК все это прошло регистрацию.И потом правильной датой выписана НН.В Декларации как отображать.И как привильно должен быть заполнен додаток 5

в додатке и в деке это РК и не правильную НН вы не показываете, будет только та что верным числом, вот она и будет в Д

HELP911

Я правильно поняла что ни РК ни НН (неверная дата) в декларации и додатке 1 не показываем.А в додатке 5 только одна НН правильной датой.

Маруся10

HELP911 писав:Я правильно поняла что ни РК ни НН (неверная дата) в декларации и додатке 1 не показываем.А в додатке 5 только одна НН правильной датой.

да

READYN

HELP911 писав:Я правильно поняла что ни РК ни НН (неверная дата) в декларации и додатке 1 не показываем.А в додатке 5 только одна НН правильной датой.

Ошибочная нн и РК к ней датированы одным месяцем?

HELP911

да все 09.2017

READYN

HELP911 писав:да все 09.2017

тогда выше все верно написали, если разными месяцами - там есть нюанс...