Любые РК - и входящие и исходящие - вносятся в деку через Дод.1. В Дод.5 они не отражаются.Романтика писав:Что-то я плохо с утра соображаю. Если я выписывала РК в связи с изменением цены, то нужно делать дод.1?
Декларация НДС
-
Бюгюльмэ
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
-
Виктория 80
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7199
- З нами з: 22 червня 2011, 05:34
- Дякував (ла): 1215 разів
- Подякували: 1826 разів
да надоРомантика писав:Что-то я плохо с утра соображаю. Если я выписывала РК в связи с изменением цены, то нужно делать дод.1?
-
Inna Medvetska
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1620
- З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
- Дякував (ла): 78 разів
- Подякували: 146 разів
даРомантика писав:Что-то я плохо с утра соображаю. Если я выписывала РК в связи с изменением цены, то нужно делать дод.1?
-
ORXIDEA
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1385
- З нами з: 28 листопада 2011, 01:03
- Дякував (ла): 904 рази
- Подякували: 860 разів
Подскажите, кто сталкивался. Новое предприятие - свидетельство НДС получили в середине октября. Сдавать декларацию НДС надо за октябрь и ноябрь вместе. Только октябрь провести через додаток 1, а ноябрь обычно. А как заполнить дод.1?
-
Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18795
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2052 рази
- Подякували: 10346 разів
Реестр - ежемесячно, а деку за ноябрь (+октябрь). И никаких Д1.ORXIDEA писав:Подскажите, кто сталкивался. Новое предприятие - свидетельство НДС получили в середине октября. Сдавать декларацию НДС надо за октябрь и ноябрь вместе. Только октябрь провести через додаток 1, а ноябрь обычно. А как заполнить дод.1?
-
ORXIDEA
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1385
- З нами з: 28 листопада 2011, 01:03
- Дякував (ла): 904 рази
- Подякували: 860 разів
Я тоже так думала, а инспектор, что сейчас сдается так. Бред, что б больше запутать.Popen писав:Реестр - ежемесячно, а деку за ноябрь (+октябрь). И никаких Д1.ORXIDEA писав:Подскажите, кто сталкивался. Новое предприятие - свидетельство НДС получили в середине октября. Сдавать декларацию НДС надо за октябрь и ноябрь вместе. Только октябрь провести через додаток 1, а ноябрь обычно. А как заполнить дод.1?
-
И.О.
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2304
- З нами з: 23 листопада 2010, 03:40
- Дякував (ла): 13964 рази
- Подякували: 2289 разів
Инна, что там с дод.8 сдали?Inna Medvetska писав:я завтра здам і відпишуся як все пройшло.Светлана 2012 писав:"ой, ребята, налоговая - это что то:
Их вариант:
Уточнёнка за месяц, в котором отразили НК.
Если была сумма к уплате, то ещё и штраф
В новом месяце в реестре отразить эту НН как ПНУ..."
Я что то не пойму причем тут уточненка и штраф? Это же не Ваша ошибка, а возврат денег в следующем периоде . Мне кажется нужно только через дод.8
-
irina2101
- Оракул
- Повідомлень: 260
- З нами з: 31 січня 2012, 22:42
- Дякував (ла): 155 разів
- Подякували: 32 рази
Прошу помощи в такой ситуации. Сделали предоплату неплательщику НДС, сумму отразила в реестре и в стр. 11.1 декларации. Контрагент предоплату вернул. Я ее должна показать в реестре с "-" и в стр. 11.1 с "-" ? На счет реестра все логично, а вот на счет деки, может ли в 11.1 быть "-". Или надо как-то по-другому отразить этот возврат.
Спасибо.
Спасибо.
-
Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18795
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2052 рази
- Подякували: 10346 разів
1. "Минусы" в деке возможны только в тех строках, в которых они явно предусмотрены - 8,9,16,17. Полагаю, что возврат от неплатника, отразить в деке невозможно...irina2101 писав:Прошу помощи в такой ситуации. Сделали предоплату неплательщику НДС, сумму отразила в реестре и в стр. 11.1 декларации. Контрагент предоплату вернул. Я ее должна показать в реестре с "-" и в стр. 11.1 с "-" ? На счет реестра все логично, а вот на счет деки, может ли в 11.1 быть "-". Или надо как-то по-другому отразить этот возврат.Спасибо.
2. В реестре, может быть, и можно отразить: или НП с "-" или каким-нибудь "БО".