Декларация НДС

Мария****

Как это понимаю я:
1. В декларации за февраль В СТРОКЕ 20.1 показываем строку 24 декларации за январь, НО НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ СТРОКА 18.
НАПРИМЕР. В ЯНВАРЕ СТР 24 = 24000,00; В ФЕВРАЛЕ 18 СТР=10000,00 Т.О. В ФЕВРАЛЕ СТР 20.1=10000,00
P.S. ДАННОЕ ПИСЬМО НЕ СООТВЕТСВУЕТ ПОРЯДКУ ЗАПОЛНЕНИЯ ДЕКЛАРЦИИ, В К-ОМ УКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО СТРОКУ 20.1 ЗАПОЛНЯЮТ СПЕЦРЕЖИМЫ.
Эта сумма 10000,00 строки 20.1, как я понимаю, в додатке 2 не отображается?

2. ОСТАВШЮСЯ СУММУ 14000,00 Я ЗАПОЛНЯЮ В ДОД2 И РАЗДЕЛЕ 4
ТО ЕСТЬ В ДОД2 В РЯДУ 3 Я СТАВЛЮ 14000,00, А В РАЗДЕЛЕ 4 ОНА ПОПОДАЕТ В 26 СТРОКУ.

3.В МАРТЕ, ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛ.УВЕДОМЛЕНИИ О РАЗРЕШЕНИИ (!) ВКЛЮЧЕНИЯ ЭТОЙ СУММЫ В НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ, В ДЕКЛАРАЦИИ ЗА МАРТ ЭТА СУММА БУДЕТ СТОЯТЬ В ДОД2 РЯДОК 7 И В ДЕКЛАРЦИИВ СТРОКЕ 20.2
КАЖЕТСЯ ТАК?

Любознательная

BroM писав:Доброго всем времени суток! Ещё очень далека до декларации за февраль, буду читать позже, а сейчая проинформируйте плиз! Сдала нову звітну за январь с "-", а спустя недельку уточнёнку за декабрь с "-". Вопрос: Нужно ли сдавать уточнёнку за январь, чтобы декабрьский "-" перетянуть в январь или нет? Заранее спасибо

Что Вы имеете в виду под фразой "Сдала нову звітну за январь с "-" ?
Короче, если не были заполнены в январской декларации строчки 23.1 или 23.2, то подача уточненки за декабрь, в которой или появилась, или увеличилась строчка 20.2, не приводит к тому, что надо уточнять январскую "нову звытню".
Уточнение декабря придется отражать в февральской декларации.
Придется Вам побыстрее "включаться" в заполнение февральской декларации:
ЛИСТ від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17

http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pism ... 60087.aspx

Любознательная

Мария**** писав:КАК ЭТО ПОНИМАЮ Я:
1. В ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ФЕВРАЛЬ В СТРОКЕ 20.1 Я ПОКАЗЫВАЮ СУММУ СТРОКИ 24 ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЯНВАРЬ, НО НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ СТРОКА 18.
НАПРИМЕР. В ЯНВАРЕ СТР 24 = 24000,00; В ФЕВРАЛЕ 18 СТР=10000,00 Т.О. В ФЕВРАЛЕ СТР 20.1=10000,00
P.S. ДАННОЕ ПИСЬМО НЕ СООТВЕТСВУЕТ ПОРЯДКУ ЗАПОЛНЕНИЯ ДЕКЛАРЦИИ, В К-ОМ УКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО СТРОКУ 20.1 ЗАПОЛНЯЮТ СПЕЦРЕЖИМЫ.
2. ОСТАВШЮСЯ СУММУ 14000,00 Я ЗАПОЛНЯЮ В ДОД2 И РАЗДЕЛЕ 4
ТО ЕСТЬ В ДОД2 В РЯДУ 3 Я СТАВЛЮ 14000,00, А В РАЗДЕЛЕ 4 ОНА ПОПОДАЕТ В 26 СТРОКУ.
В МАРТЕ, ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛ.УВЕДОМЛЕНИИ О РАЗРЕШЕНИИ (!) ВКЛЮЧЕНИЯ ЭТОЙ СУММЫ В НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ, В ДЕКЛАРАЦИИ ЗА МАРТ ЭТА СУММА БУДЕТ СТОЯТЬ В ДОД2 РЯДОК 7 И В ДЕКЛАРЦИИВ СТРОКЕ 20.2
КАЖЕТСЯ ТАК.

Относительно расписанной Вами технологии, у меня тоже так вышло (после прочтения письма 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17). Правда, явно в феврале еще будет заполнена строка 31, чтобы потом в мартовской напомниться в строчке 26.

P.S. А я все гадала, ну почему меня все время "клинило" на требованиях, предусмотренных относительно строки 20.2 и я никак я не могла воспринять возможность отражения в строчке 20.1.
Да, склероз - дело сложное, подсознание поставило "запрет", а откуда я такое себе "надумала", не помнила...

Мария****

Любознательная писав:
BroM писав:Доброго всем времени суток! Ещё очень далека до декларации за февраль, буду читать позже, а сейчая проинформируйте плиз! Сдала нову звітну за январь с "-", а спустя недельку уточнёнку за декабрь с "-". Вопрос: Нужно ли сдавать уточнёнку за январь, чтобы декабрьский "-" перетянуть в январь или нет? Заранее спасибо
Что Вы имеете в виду под фразой "Сдала нову звітну за январь с "-" ?
Короче, если не были заполнены в январской декларации строчки 23.1 или 23.2, то подача уточненки за декабрь, в которой или появилась, или увеличилась строчка 20.2, не приводит к тому, что надо уточнять январскую "нову звытню".
Уточнение декабря придется отражать в февральской декларации.
Придется Вам побыстрее "включаться" в заполнение февральской декларации:
ЛИСТ від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17

http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pism ... 60087.aspx

А если сейчас уточнить декабрь (как самостоятельный уточняющий расчет), в результате чего в декабре появится строка 20,2. Второым шагом уточнить декларацию за январь и, согласно моих данных, появиться строка 24. Я же могу еще все это сделать до сдачи декларации за февраль и перенесте уже появившуюся строку 24 в декларацию за февраль? Меня мучает вопрос, могу ли я их сразу ставить в 20.1?

Мария****

Любознательная писав:
Мария**** писав:КАК ЭТО ПОНИМАЮ Я:
1. В ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ФЕВРАЛЬ В СТРОКЕ 20.1 Я ПОКАЗЫВАЮ СУММУ СТРОКИ 24 ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЯНВАРЬ, НО НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ СТРОКА 18.
НАПРИМЕР. В ЯНВАРЕ СТР 24 = 24000,00; В ФЕВРАЛЕ 18 СТР=10000,00 Т.О. В ФЕВРАЛЕ СТР 20.1=10000,00
P.S. ДАННОЕ ПИСЬМО НЕ СООТВЕТСВУЕТ ПОРЯДКУ ЗАПОЛНЕНИЯ ДЕКЛАРЦИИ, В К-ОМ УКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО СТРОКУ 20.1 ЗАПОЛНЯЮТ СПЕЦРЕЖИМЫ.
2. ОСТАВШЮСЯ СУММУ 14000,00 Я ЗАПОЛНЯЮ В ДОД2 И РАЗДЕЛЕ 4
ТО ЕСТЬ В ДОД2 В РЯДУ 3 Я СТАВЛЮ 14000,00, А В РАЗДЕЛЕ 4 ОНА ПОПОДАЕТ В 26 СТРОКУ.
В МАРТЕ, ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛ.УВЕДОМЛЕНИИ О РАЗРЕШЕНИИ (!) ВКЛЮЧЕНИЯ ЭТОЙ СУММЫ В НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ, В ДЕКЛАРАЦИИ ЗА МАРТ ЭТА СУММА БУДЕТ СТОЯТЬ В ДОД2 РЯДОК 7 И В ДЕКЛАРЦИИВ СТРОКЕ 20.2
КАЖЕТСЯ ТАК.
Относительно расписанной Вами технологии, у меня тоже так вышло (после прочтения письма 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17). Правда, явно в феврале еще будет заполнена строка 31, чтобы потом в мартовской напомниться в строчке 26.

P.S. А я все гадала, ну почему меня все время "клинило" на требованиях, предусмотренных относительно строки 20.2 и я никак я не могла воспринять возможность отражения в строчке 20.1.
Да, склероз - дело сложное, подсознание поставило "запрет", а откуда я такое себе "надумала", не помнила...

Да, правильно, строка 31 автоматом заполняется. Сижу эксперементы ставлю.... Я выше написала, что склоняюсь заполнять строку 20.1 - тоже подсознательно(((

Любознательная

Мария**** писав: А если сейчас уточнить декабрь (как самостоятельный уточняющий расчет), в результате чего в декабре появится строка 20,2. Второым шагом уточнить декларацию за январь и, согласно моих данных, появиться строка 24. Я же могу еще все это сделать до сдачи декларации за февраль и перенесте уже появившуюся строку 24 в декларацию за февраль? Меня мучает вопрос, могу ли я их сразу ставить в 20.1?

Я тут уже не один раз приводила выдержку из "ЗИР" и Налогового разъяснения о том, что если меняется строчка 20.2, то ее результат отражается именно в месяце уточнения, а сегодня на улице - март.
Протягивать цепочку (с затрагиванием следующего месяца) там было рекомендовано, если менялась строчка 24 уточняющего месяца, которая повлияла на строчку 25 следующего месяца (месяцев).

Любознательная

Мария**** писав: А если сейчас уточнить декабрь (как самостоятельный уточняющий расчет), в результате чего в декабре появится строка 20,2. Второым шагом уточнить декларацию за январь и, согласно моих данных, появиться строка 24. Я же могу еще все это сделать до сдачи декларации за февраль и перенесте уже появившуюся строку 24 в декларацию за февраль? Меня мучает вопрос, могу ли я их сразу ставить в 20.1?

Явно нарветесь потом при документальной проверке - на штраф за занижение февральского налога...

мюсля

Любознательная писав:
Мария**** писав:КАК ЭТО ПОНИМАЮ Я:
1. В ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ФЕВРАЛЬ В СТРОКЕ 20.1 Я ПОКАЗЫВАЮ СУММУ СТРОКИ 24 ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЯНВАРЬ, НО НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ СТРОКА 18.
НАПРИМЕР. В ЯНВАРЕ СТР 24 = 24000,00; В ФЕВРАЛЕ 18 СТР=10000,00 Т.О. В ФЕВРАЛЕ СТР 20.1=10000,00
P.S. ДАННОЕ ПИСЬМО НЕ СООТВЕТСВУЕТ ПОРЯДКУ ЗАПОЛНЕНИЯ ДЕКЛАРЦИИ, В К-ОМ УКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО СТРОКУ 20.1 ЗАПОЛНЯЮТ СПЕЦРЕЖИМЫ.
2. ОСТАВШЮСЯ СУММУ 14000,00 Я ЗАПОЛНЯЮ В ДОД2 И РАЗДЕЛЕ 4
ТО ЕСТЬ В ДОД2 В РЯДУ 3 Я СТАВЛЮ 14000,00, А В РАЗДЕЛЕ 4 ОНА ПОПОДАЕТ В 26 СТРОКУ.
В МАРТЕ, ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛ.УВЕДОМЛЕНИИ О РАЗРЕШЕНИИ (!) ВКЛЮЧЕНИЯ ЭТОЙ СУММЫ В НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ, В ДЕКЛАРАЦИИ ЗА МАРТ ЭТА СУММА БУДЕТ СТОЯТЬ В ДОД2 РЯДОК 7 И В ДЕКЛАРЦИИВ СТРОКЕ 20.2
КАЖЕТСЯ ТАК.
Относительно расписанной Вами технологии, у меня тоже так вышло (после прочтения письма 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17). Правда, явно в феврале еще будет заполнена строка 31, чтобы потом в мартовской напомниться в строчке 26.

P.S. А я все гадала, ну почему меня все время "клинило" на требованиях, предусмотренных относительно строки 20.2 и я никак я не могла воспринять возможность отражения в строчке 20.1.
Да, склероз - дело сложное, подсознание поставило "запрет", а откуда я такое себе "надумала", не помнила...

А для меня весь "апофегей апофеоза" в том, что бухфорумы, бухиздания, аудиторы, налговые инспекторы, умудренные опытом бухгалтера - все вместе не смогли спрогнозировать мнение ФСУ о том, как нам все-таки заполнять строки деки за февраль!#rolf# Журналы Баланс, ДтКт, Бухгалтер911 проконсультировали, что дофевральский минус нужно отражать в стр. 20.2 и соответственно заполнять дод.2 #g_witch# , а оно вонА ШО, строка 20.1 заполняется#g_crazy#

Любознательная

мюсля писав: А для меня весь "апофегей апофеоза" в том, что бухфорумы, бухиздания, аудиторы, налговые инспекторы, умудренные опытом бухгалтера - все вместе не смогли спрогнозировать мнение ФСУ о том, как нам все-таки заполнять строки деки за февраль!#rolf# Журналы Баланс, ДтКт, Бухгалтер911 проконсультировали, что дофевральский минус нужно отражать в стр. 20.2 и соответственно заполнять дод.2 #g_witch# , а оно вонА ШО, строка 20.1 заполняется#g_crazy#

#g_haha# #g_haha# #g_haha#
Уверена, что ни одна живая душа не смогла спрогнозировать позицию ГФС в этом вопросе...)))

y1961y

а где в феврале стр23,2 с декабря и ранее отразить.У кого такая же ситуация .24 стр не хватит ,чтобы перекрыть обязательство февраля, а на карточке есть бюдж. возмещение?