Декларация по прибыли

[Люлик]

коллеги, если можно просите материал через личку, а то две страницы оффа

[Тюша]

Подниму еще раз это вопрос: в Деке, в графе о решении не применять разницы - ставим просто Х? Этого достаточно?

Вище це вже обговорювали.... Я писала "Прийнято рішення про незастосування коригувань фін.результату до оподаткування на усі різниці відп. до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 розділу ІІІ Податкового Кодексу України

Я тоже так писала. Я думаю, что не так принципиально как писать, главное, чтобы это поле было заполнено.

[ОльгаК]

Добрый день. Подскажите пож. (может уже где и писали не могу найти) Нужно подавать дод. АВ если выплачивались дивиденды учредителю физ. лицу. и если нужно то какую сумму начисленную или уже без налогов. Заранее спасибо.

[Тюша]

Добрый день. Подскажите пож. (может уже где и писали не могу найти) Нужно подавать дод. АВ если выплачивались дивиденды учредителю физ. лицу. и если нужно то какую сумму начисленную или уже без налогов. Заранее спасибо.

Я подавала, указывала начисленную сумму.

[Allysya]

Тюша
Пример Сс дивидендами:
стр. 1420 (на начало года)+ стр. 2290- стр. 2300 - сумма начисленных дивидендов. Для этого я по одной фирме подавала дод. АВ, где и видна эта сумма.
Стр. 04 дека= стр. 2290

Тюша, спасибо и от меня.Обычно так в статистике проверяли арифметику при подаче отчета, еще когда "ножками" носили. Все так и получается. Но у нас еще идет по уставу 5% от чист. приб. на формирование рез. фонда. И на эту сумму "рвет" , если считать по формуле. Сумму, которая пошла на формирование резервного фонда надо показывать , хотя бы информативно, как , напр. дивиденды, или потом объяснять, если будут вопросы у налоговой?

[Helga_R]

Тюша
Пример Сс дивидендами:
стр. 1420 (на начало года)+ стр. 2290- стр. 2300 - сумма начисленных дивидендов. Для этого я по одной фирме подавала дод. АВ, где и видна эта сумма.
Стр. 04 дека= стр. 2290

Тюша, спасибо и от меня.Обычно так в статистике проверяли арифметику при подаче отчета, еще когда "ножками" носили. Все так и получается. Но у нас еще идет по уставу 5% от чист. приб. на формирование рез. фонда. И на эту сумму "рвет" , если считать по формуле. Сумму, которая пошла на формирование резервного фонда надо показывать , хотя бы информативно, как , напр. дивиденды, или потом объяснять, если будут вопросы у налоговой?

У нас також було поповнення резервного фонду, я просто віднімала і його у формулі і тоді все сходилось, за останні 4 роки ні разу не дзвонили ні з ДПА, ні з статистики з цього приводу...

[rubin]

Девочки и мальчики, перечитала тему, большинство вопросов по малышам, т.е. до 20 млн., а у меня одно перевалило за 20млн. ;( но там нет дивидендов, нет убытков прошлых периодов, амортизация по бух.учету=нал.учету. Все как-то вроде бы и просто, но нужно ли мне по ним дод.АМ и РИ? и что туда вписывать если они нужны?

[_oksana_]

Девочки и мальчики, перечитала тему, большинство вопросов по малышам, т.е. до 20 млн., а у меня одно перевалило за 20млн. ;( но там нет дивидендов, нет убытков прошлых периодов, амортизация по бух.учету=нал.учету. Все как-то вроде бы и просто, но нужно ли мне по ним дод.АМ и РИ? и что туда вписывать если они нужны?

У вас РИ обязательно, а в нем ссылка на АМ, следовательно, и АМ становиться обязательным. И заполнить бух.амортизация= налоговая амортизация в РИ.

[rubin]

Девочки и мальчики, перечитала тему, большинство вопросов по малышам, т.е. до 20 млн., а у меня одно перевалило за 20млн. ;( но там нет дивидендов, нет убытков прошлых периодов, амортизация по бух.учету=нал.учету. Все как-то вроде бы и просто, но нужно ли мне по ним дод.АМ и РИ? и что туда вписывать если они нужны?

У вас РИ обязательно, а в нем ссылка на АМ, следовательно, и АМ становиться обязательным. И заполнить бух.амортизация= налоговая амортизация в РИ.

Спасибо, а как понять как заполнять строки в АМ и РИ не подскажите или может есть ссылочка где почитать именно про эти додатки для тех у кого свыше 20 млн.

[Tasa]

коллеги, если можно просите материал через личку, а то две страницы оффа

Приєднуюся. Шановні, ну навіщо повторювати і повторювати ??? Потім же буде неможливо знайти потрібну інфу !!!