Корректировка НН (часть 2)

[КамЛ]

Добрый вечер. Подскажите,пожалуйста,в НН в ИНН "потерялся" 0 перед всеми цифрами.могу ли я выписать РК пустой,но с правильными данными Покупателя?Спасибо.

можете. Хотя предварительно поговорите с покупателем. Если он не настаивает на выписке РК, то ничего не надо делать.

[iren_sky]

Нужна очень помощь.
Условно:
01.07 предоплата 50% в размере 100000
01.07 НН на 100000
17.07. отгрузка 100% - 200000
17.07 НН на 100000
03.08 погашение задолженности 100000
03.08 на дату окончательного расчета выполнен пересчет стоимости -7000 с НДС
Как быть дальше?
Вариант 1 : 03.08..РК на минус к НН 01.07 и НН 17.07 (зміна вартості)
03.08 НН на 7000 как предоплату по єтому же счету
на дату возврата денег - РК к НН от 03.08 на 7000 (сторнируем)
Вариант 2: 03.08 РК нулевой к НН 01.07 и НН 17.07 ( зміна вартості і зміна кількості) -по позициям делаем минус цена и +кол-во какой-то одной на разницу, выходим в ноль
на дату возврата денег - РК к НН 01.07 и НН 17.07 на 7000 (сторнируем те позиции в которых увеличивали количество)
Что из этих 2 вариантов законодательно правильно ? Покупатель настаивает на 1м варианте

Делаю, как в первом варианте, согласна с покупателем.

в том то и дело что это противоречит разъяснению налоговой 101.15 -где сказано что РК віписівается на дату возврата

[КамЛ]

в том то и дело что это противоречит разъяснению налоговой 101.15 -где сказано что РК віписівается на дату возврата

Только первый вариант. По второму слишком долго объяснять, но он неверный.

[Tinka]

Очень нужна помощь в такой ситуации, ошибочно наш новый бухгалтер отправил минусовую корректировку к июльской накладной, только сейчас это стало известно, как увидели, что увеличился регистрационный лимит. Декларация сдана с учетом этой налоговой накладной, что теперь можно предпринять, сума НДС не маленькая и НО должны были пройти июлем, в голове каша и не могу мысли в кучу сложить

[IRINAST]

Очень нужна помощь в такой ситуации, ошибочно наш новый бухгалтер отправил минусовую корректировку к июльской накладной, только сейчас это стало известно, как увидели, что увеличился регистрационный лимит. Декларация сдана с учетом этой налоговой накладной, что теперь можно предпринять, сума НДС не маленькая и НО должны были пройти июлем, в голове каша и не могу мысли в кучу сложить

И покупатель зарегал? Только один вариант, заново регать НН июлем

[Tinka]

Да, и покупатель зарегистрировал, не понятно почему. Вообщем ситуация тупее не придумаешь. Там штраф огромный получается#wall#

[mbamber]

Очень нужна помощь в такой ситуации, ошибочно наш новый бухгалтер отправил минусовую корректировку к июльской накладной, только сейчас это стало известно, как увидели, что увеличился регистрационный лимит. Декларация сдана с учетом этой налоговой накладной, что теперь можно предпринять, сума НДС не маленькая и НО должны были пройти июлем, в голове каша и не могу мысли в кучу сложить

Когда отправил?

[Tinka]

Отправил неделю назад

[vika23]

Нужна очень помощь.
Условно:
01.07 предоплата 50% в размере 100000
01.07 НН на 100000
17.07. отгрузка 100% - 200000
17.07 НН на 100000
03.08 погашение задолженности 100000
03.08 на дату окончательного расчета выполнен пересчет стоимости -7000 с НДС
Как быть дальше?
Вариант 1 : 03.08..РК на минус к НН 01.07 и НН 17.07 (зміна вартості)
03.08 НН на 7000 как предоплату по єтому же счету
на дату возврата денег - РК к НН от 03.08 на 7000 (сторнируем)
Вариант 2: 03.08 РК нулевой к НН 01.07 и НН 17.07 ( зміна вартості і зміна кількості) -по позициям делаем минус цена и +кол-во какой-то одной на разницу, выходим в ноль
на дату возврата денег - РК к НН 01.07 и НН 17.07 на 7000 (сторнируем те позиции в которых увеличивали количество)
Что из этих 2 вариантов законодательно правильно ? Покупатель настаивает на 1м варианте

Делаю, как в первом варианте, согласна с покупателем.

в том то и дело что это противоречит разъяснению налоговой 101.15 -где сказано что РК віписівается на дату возврата

Вариант 3: 03.08. РК нулевой к НН 01.07 и НН 17.07 (зміна вартості)
03.08 НН на 7000 как предоплату по єтому же счету
на дату возврата денег РК минусовой к НН от 03.08 на -7000

[mbamber]

Отправил неделю назад

Ну и каким боком это к июльской декларации и за что

штраф огромный получается

?
Выписывайте обратную корректировку и регистрируйте.