Уточнююча по ПДВ

[Nadiy]

Всем добрый день! Девочки, кто сдавал уточненку за июль? Поделитесь опытом. У меня ситуация следующая - была сумма к уплате - оплатила, сняли. Теперь делаю уточненку и показываю стр.11 Витяга - получается стр.24. На какую дату указывать сумму в доп. окошке? Как потом делать Деку за август: показывать туже сумму переплаты????

по УР ряд 22.1 додаткове поле не заповнюєте, ряд 24 Ур (різницю що у гр6 ур) переносите в ряд 20.1 декларації серпня

[Yana-S]

Всем добрый день! Девочки, кто сдавал уточненку за июль? Поделитесь опытом. У меня ситуация следующая - была сумма к уплате - оплатила, сняли. Теперь делаю уточненку и показываю стр.11 Витяга - получается стр.24. На какую дату указывать сумму в доп. окошке? Как потом делать Деку за август: показывать туже сумму переплаты????

по УР ряд 22.1 додаткове поле не заповнюєте, ряд 24 Ур (різницю що у гр6 ур) переносите в ряд 20.1 декларації серпня

Спасибо за внимание! У меня получается так:
р.11 = 21446,85
р.25 июнь = 3563грн
р.25 июль = 3500грн

в уточненке за июль:
стр.20=стр.20,2 = 17884 (21446,85-3563)
стр.21=стр.22=стр.23=стр.23,3=стр.24=14385 (17884-3500).

Меня смущает ряд. 20,1 декларации августа. По идее должна показать цифру 14385, но не потеряю ли я при этом переплату в сумме 3500 (уплата за июль). Может все-таки 17884 (хотя вроде неправильно)
ряд.
И, если инспектор говорит, что не стоит подавать уточненку - она не подтянется (и что делать она не знает) Не будет ли вопросов, откуда ряд. 20,1 в декларации за август?

[vk08]

подскажите пожалуйста
бывший бухгалтер в июне и июле занесла кооректировку с минусом в додаток 5, вместо додатка 1#wall#
по итогу декларация не поменяется, но как это откорректировать?
уточненку подам, а как быть с дод.5 и дод.1? как их откорректировать?

[natella77]

Добрый день
Подскажите пож. Мне необходимо в составе деки за август подать уточненку за февраль (в феврале занижено НО). Как формировать дод 5? Отобразить сумму всех НО за август +сумму НО за февраль, согласно данных УР и перенести эту сумму в деку? А не задвоиться ли доначисленное февральское НО? Ведь эта сумма войдет и в деку и в УР?

[Yana-S]

подскажите пожалуйста
бывший бухгалтер в июне и июле занесла кооректировку с минусом в додаток 5, вместо додатка 1#wall#
по итогу декларация не поменяется, но как это откорректировать?
уточненку подам, а как быть с дод.5 и дод.1? как их откорректировать?

Попробуйте посмотреть здесь:
http://www.buhoblik.org.ua/nalogi/nds/2 ... o-nds.html

[Tasa]

Добрый день
Подскажите пож. Мне необходимо в составе деки за август подать уточненку за февраль (в феврале занижено НО). Как формировать дод 5? Отобразить сумму всех НО за август +сумму НО за февраль, согласно данных УР и перенести эту сумму в деку? А не задвоиться ли доначисленное февральское НО? Ведь эта сумма войдет и в деку и в УР?

УРи зараз, здається, не подаються у складі поточної деки. Треба подати самостійний УР.

[Nadiy]

Всем добрый день! Девочки, кто сдавал уточненку за июль? Поделитесь опытом. У меня ситуация следующая - была сумма к уплате - оплатила, сняли. Теперь делаю уточненку и показываю стр.11 Витяга - получается стр.24. На какую дату указывать сумму в доп. окошке? Как потом делать Деку за август: показывать туже сумму переплаты????

по УР ряд 22.1 додаткове поле не заповнюєте, ряд 24 Ур (різницю що у гр6 ур) переносите в ряд 20.1 декларації серпня

Спасибо за внимание! У меня получается так:
р.11 = 21446,85
р.25 июнь = 3563грн
р.25 июль = 3500грн

в уточненке за июль:
стр.20=стр.20,2 = 17884 (21446,85-3563)
стр.21=стр.22=стр.23=стр.23,3=стр.24=14385 (17884-3500).

Меня смущает ряд. 20,1 декларации августа. По идее должна показать цифру 14385, но не потеряю ли я при этом переплату в сумме 3500 (уплата за июль). Может все-таки 17884 (хотя вроде неправильно)
ряд.
И, если инспектор говорит, что не стоит подавать уточненку - она не подтянется (и что делать она не знает) Не будет ли вопросов, откуда ряд. 20,1 в декларации за август?

в ур 20=20.2=17883 копійки не берем до уваги
ряд 21=22 і т.д =14383

в серпні в ряд 20.2 включаєте 14383+3500=17883, додайте дод2 до деклар пустий

[Yana-S]

...
Меня смущает ряд. 20,1 декларации августа. По идее должна показать цифру 14385, но не потеряю ли я при этом переплату в сумме 3500 (уплата за июль). Может все-таки 17884 (хотя вроде неправильно)
ряд.
И, если инспектор говорит, что не стоит подавать уточненку - она не подтянется (и что делать она не знает) Не будет ли вопросов, откуда ряд. 20,1 в декларации за август?
[/quote]

в ур 20=20.2=17883 копійки не берем до уваги
ряд 21=22 і т.д =14383

в серпні в ряд 20.2 включаєте 14383+3500=17883, додайте дод2 до деклар пустий

[/quote]

Спасибо! Наверно, так и буду делать, т.к. никакой другой информации найти просто не могу. Хотя, вроде, у некоторых были похожие ситуации

[Nadiy]

подскажите пожалуйста
бывший бухгалтер в июне и июле занесла кооректировку с минусом в додаток 5, вместо додатка 1#wall#
по итогу декларация не поменяется, но как это откорректировать?
уточненку подам, а как быть с дод.5 и дод.1? как их откорректировать?

у дод5 ІПН і суму рк з мінусом
у дод1 заповнюєте рк так як би мало бути
в УР ряд1.1 буде з мінусом, ряд 8.2 з плюсом

[vk08]

подскажите пожалуйста
бывший бухгалтер в июне и июле занесла кооректировку с минусом в додаток 5, вместо додатка 1#wall#
по итогу декларация не поменяется, но как это откорректировать?
уточненку подам, а как быть с дод.5 и дод.1? как их откорректировать?

Попробуйте посмотреть здесь:
http://www.buhoblik.org.ua/nalogi/nds/2 ... o-nds.html

спасибо огромное #drinks#