Уточнююча по ПДВ

[natella77]

Добрый день
Подскажите пож. Мне необходимо в составе деки за август подать уточненку за февраль (в феврале занижено НО). Как формировать дод 5? Отобразить сумму всех НО за август +сумму НО за февраль, согласно данных УР и перенести эту сумму в деку? А не задвоиться ли доначисленное февральское НО? Ведь эта сумма войдет и в деку и в УР?

УРи зараз, здається, не подаються у складі поточної деки. Треба подати самостійний УР.

Дякую, а можете скинути ссилочку на документ, в якому це прописано, а то згідно Кодекса УР може подаватись як самостійний так і в складі деки

[Tasa]

Добрый день
Подскажите пож. Мне необходимо в составе деки за август подать уточненку за февраль (в феврале занижено НО). Как формировать дод 5? Отобразить сумму всех НО за август +сумму НО за февраль, согласно данных УР и перенести эту сумму в деку? А не задвоиться ли доначисленное февральское НО? Ведь эта сумма войдет и в деку и в УР?

УРи зараз, здається, не подаються у складі поточної деки. Треба подати самостійний УР.

Дякую, а можете скинути ссилочку на документ, в якому це прописано, а то згідно Кодекса УР може подаватись як самостійний так і в складі деки

А пункт в Кодексі дійсно лишили, а от про технічну реалізацію даного питання ,з усіма останніми змінами в законодавстві, наші закодатЄлі забули...

[O_range]

Добрый день
Подскажите пож. Мне необходимо в составе деки за август подать уточненку за февраль (в феврале занижено НО). Как формировать дод 5? Отобразить сумму всех НО за август +сумму НО за февраль, согласно данных УР и перенести эту сумму в деку? А не задвоиться ли доначисленное февральское НО? Ведь эта сумма войдет и в деку и в УР?

УРи зараз, здається, не подаються у складі поточної деки. Треба подати самостійний УР.

Дякую, а можете скинути ссилочку на документ, в якому це прописано, а то згідно Кодекса УР може подаватись як самостійний так і в складі деки

это нигде не прописано. сугубо технический момент -сервер налоговой не хочет такой комплект принимать. хотя сейчас может и исправили. но в первом полугодии у нас УР как приложение подавать не получалось

[Yana-S]

по УР ряд 22.1 додаткове поле не заповнюєте, ряд 24 Ур (різницю що у гр6 ур) переносите в ряд 20.1 декларації серпня

Спасибо за внимание! У меня получается так:
р.11 = 21446,85
р.25 июнь = 3563грн
р.25 июль = 3500грн

в уточненке за июль:
стр.20=стр.20,2 = 17884 (21446,85-3563)
стр.21=стр.22=стр.23=стр.23,3=стр.24=14385 (17884-3500).

Меня смущает ряд. 20,1 декларации августа. По идее должна показать цифру 14385, но не потеряю ли я при этом переплату в сумме 3500 (уплата за июль). Может все-таки 17884 (хотя вроде неправильно)
ряд.
И, если инспектор говорит, что не стоит подавать уточненку - она не подтянется (и что делать она не знает) Не будет ли вопросов, откуда ряд. 20,1 в декларации за август?

в ур 20=20.2=17883 копійки не берем до уваги
ряд 21=22 і т.д =14383

в серпні в ряд 20.2 включаєте 14383+3500=17883, додайте дод2 до деклар пустий

Если кому интересно. Дозвонилась на гарячую линию.
1)Уточненку подавать
2)в отчете за август в ряд. 20,2 включать 14383 (сумма оплаты за июль вернется - так сказали)

[Nadiy]

Добрый день
Подскажите пож. Мне необходимо в составе деки за август подать уточненку за февраль (в феврале занижено НО). Как формировать дод 5? Отобразить сумму всех НО за август +сумму НО за февраль, согласно данных УР и перенести эту сумму в деку? А не задвоиться ли доначисленное февральское НО? Ведь эта сумма войдет и в деку и в УР?

УРи зараз, здається, не подаються у складі поточної деки. Треба подати самостійний УР.

Дякую, а можете скинути ссилочку на документ, в якому це прописано, а то згідно Кодекса УР може подаватись як самостійний так і в складі деки

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 09.06.2015 р. N 11999/6/99-99-19-01-01-15
Про надання роз'яснення

Чому разом зі звітністю не приймають уточнюючий розрахунок із ПДВ у вигляді додатка до декларації?

Порядок внесення змін до податкової звітності визначений статтею 50 Кодексу.

Так, відповідно до пункту 50.1 статті 50 Кодексу у разі виявлення помилки, що міститься у раніше поданій платником податків податковій звітності, такий платник податків зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої звітності в один із способів:

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3 відс. такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;

б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання, збільшену на суму штрафу у розмірі 5 відс. такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов'язання з цього податку.

Зважаючи на те, що на сьогодні здійснюється комплекс заходів щодо можливості подання уточнюючого розрахунку в складі декларації, платнику доцільно подати уточнюючий розрахунок до податкової декларації як окремий документ.

http://www.profiwins.com.ua/uk/letters- ... 11999.html

[Yana-S]

Такой вопросик... В уточненку за июль добавляю НК и НО на нехоз. деятельность (Киевстар). Я должна платить штраф? Сумма к оплате ведь не меняется. Сомнения возникли в том. что программа рассчитывает

[Yana-S]

Такой вопросик... В уточненку за июль добавляю НК и НО на нехоз. деятельность (Киевстар). Я должна платить штраф? Сумма к оплате ведь не меняется. Сомнения возникли в том. что программа рассчитывает

И доп. окошко не заполнять?

[Ксения07]

Ни у кого такого не было: увеличила 24 строку за июнь уточненками, а по формуле уже месяц не проходит.
Может кому-то в формулу провели?

уточненки, как мне сказали в налоговой, в формулу не садятся, только висят на вашем лицевом счете

у меня тоже ситуаци - УР в августе за июнь увеличил минус, за август к оплате -звонила в налоговую сказали что за август декларация сдается как есть а минус уточненки осядет на лицевом счете - но в формуле учавствовать не будет(((((

[milena_var]

Коллеги, хочу сдать Уточненку за январь 2013г., вопросы следующие:
1. сдаю УР как самостоятельный документ абз.4 п.50.1 ст.50 Кодексу?
2. дод.1 и дод.5 с отметкой Уточнюючий?
3. я снимаю 1 НН и 1 РК, в результате у меня получается УР нулевой, в сентябрьской Декларации этот УР никак не отражается?
4. на формулу тоже не влияет?
извените за такие простые вопросы, делаю впервые и не хочется что-то сделать не правильно, всем спасибо за ответы

[Nadiy]

Ни у кого такого не было: увеличила 24 строку за июнь уточненками, а по формуле уже месяц не проходит.
Может кому-то в формулу провели?

уточненки, как мне сказали в налоговой, в формулу не садятся, только висят на вашем лицевом счете

у меня тоже ситуаци - УР в августе за июнь увеличил минус, за август к оплате -звонила в налоговую сказали что за август декларация сдается как есть а минус уточненки осядет на лицевом счете - но в формуле учавствовать не будет(((((

5. У разі виправлення значення рядка 24 декларації, яке у майбутніх звітних періодах не вплинуло на значення рядка 25 чи рядка 23, уточнюючий розрахунок подається за один звітний період, в якому вносяться відповідні зміни. Такий уточнюючий розрахунок може бути поданий у спосіб, визначений в абзаці четвертому або п’ятому пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу. Значення графи 6 рядка 24 уточнюючого розрахунку (як збільшення, так і зменшення) враховується при визначенні значень рядків 21.1 та 24 декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1267-14/page2

тобто у серпневій декларації ви повинні були відобразити у ряд 20.1 мінус по уточнюючому розрахунку