Декларация НДС

@Лиса

Люлик писав:
@Лиса писав:
Люлик писав: посмотрите на сноски насчет спец. счета, его заполняют только сельскохозяйственники стр. 25.2
спасибо #blush# а я искала эти 4 звездочки и нигде не нашла, а что писать в 042 строке не подскажите?
посмотрите сноску в самом конце деки, после подписи буха

да я поняла, что если нету идент. кода то пишем серию паспорта, но в строке написано "Реєстрацийни номер облікової картки платника податку" тоесть идент. код, я понимаю что если физик то заполняем 042 строку если юрик 041???

Люлик

@Лиса писав: да я поняла, что если нету идент. кода то пишем серию паспорта, но в строке написано "Реєстрацийни номер облікової картки платника податку" тоесть идент. код, я понимаю что если физик то заполняем 042 строку если юрик 041???

и физик и юрик заполняют стр. 041

@Лиса

Люлик писав:
@Лиса писав: да я поняла, что если нету идент. кода то пишем серию паспорта, но в строке написано "Реєстрацийни номер облікової картки платника податку" тоесть идент. код, я понимаю что если физик то заполняем 042 строку если юрик 041???
и физик и юрик заполняют стр. 041

огромненное вам спасибо)))))

Adna

Эти реестры писав:
Эти реестры писав:Помогите, пожалуйста!!У меня вообще бред получается!!! Строка 20.2 за 01/2015 -5000грн. Уточненки поданные в 02/2015 за 2014 год строка 20.2 - 70000грн. В деке за 02/2015 вылазят НО 74000грн., которые я планировала закрыть нн 2014 (которые пришлось включить уточненкой). И что теперь?? Я влетаю на НДС к оплате = 74000-5000=69000грн., потому что уточненки нельзя показывать в строке 20.1 деки за 02/2015, или я что не так поняла????#wall#
Окликнитесь пожалуйста!!В строку 20.1 нельзя включить отриц значение НДС , которое я добавила вза 2014г. путем подачи уточненки в 02/2015???Мне что 70000грн. в бюджет платить???#aggr#

в налоговой на местах еще сами не знают куда ставить январский минус по уточненке в 20 стр. или в 29... тоже ждут разъяснений

el-Nata

Наталья__1982 писав:
Ан-ия писав:Колеги у меня еще возник вопрос в дод 2 есть строка где надо прописом писать суму .Кто то там что писал или нет.И если писали надо указывать ту суму што в дод 2 стоит.
присоединяюсь к вопросу

Я пишу туда сумму НДС кредита что у меня был в счет погашения будущих платежей и ставлю эту сумму в рядок 4 этого Д2, а что дальше мне не понятно, должно перейти в рядок 7 Д2 за март, на в декларации за февраль мигает красным требуя заполнить рядок 7 #wall#

Кирилова

Опоздавшие НН за январь -подавать УР или можно в феврале включить?????????

Натали 123

Раздумываю о "эвакуационной схеме" - не знаю прокатит?. Кредит что не был заявлен в январе 2015г. за январь 2015г, можно показать только через уточненку, а попадает он в декларацию строка 29 и 31, как получиться в дальнейшем им воспользоваться не понятно. Предлагаю вариант - через уточненку можно "завысить" свои обязательства (конечному потребителю - физ.лицу) на сумму кредита, а корректировать обязательства когда в этом будет надобность? Этому действию сопутствуют правила: остатки на складах (для первого событыя расход), предел НДС до 10 тыс. грн. в НН, отгрузка конечному потребителю (корректируем мы), товар без акциза и УКТЗЕД. ТАК МОЖНО???

Adna

Натали 123 писав:Раздумываю о "эвакуационной схеме" - не знаю прокатит?. Кредит что не был заявлен в январе 2015г. за январь 2015г, можно показать только через уточненку, а попадает он в декларацию строка 29 и 31, как получиться в дальнейшем им воспользоваться не понятно. Предлагаю вариант - через уточненку можно "завысить" свои обязательства (конечному потребителю - физ.лицу) на сумму кредита, а корректировать обязательства когда в этом будет надобность? Этому действию сопутствуют правила: остатки на складах (для первого событыя расход), предел НДС до 10 тыс. грн. в НН, отгрузка конечному потребителю (корректируем мы), товар без акциза и УКТЗЕД. ТАК МОЖНО???

а как вы будете корректировать обязательства? нн по завышенным обязательствам не зарегистрирована, в январе это еще допускается как переходный месяц, но дальше то нужно регистрировать корректировки в ЕРНН ...

Любознательная

zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, а если я не показала минус в декларации за январь 2015 р., но этот минус существует, можно его показать в том месяце когда мне не будет хватать налогового кредита? Или надо было этот минус показать в декларации за январь 2015 г.?

1. Если у Вас было, например, в январской декларации в строчке 25.1 10.000, и Вы припрятали НН на 10.000, то подача уточненки приведет к тому, что на карточке появится переплата в 10.000, но... Эти деньги не смогут перекинуться на НДС-ный счет и потому Вам от них толку мало. Они пока могут быть использованы на штрафы, пени и подобное.
2. Если у Вас было, например, в январской декларации в строчке 25.1 5.000 и Вы припрятали НН на 10.000, то подача уточненки в каком-то месяце, например, в мае, приведет к тому, что в мае появится на карточке переплата 5.000 (судьбу этой переплаты я уже описала), а в ИЮНЕ остальные 5.000 смогут увеличить цифру, на которую можно зарегить НН и значит, эти вторые 5.000 смогут уменьшить налоговое обязательство именно июня (по самой декларации).
3. Постарайтесь понять то, что я описала, но для начала прочтите письмо, в котором описана технология:
від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17

TataSt30

Добрый день. Подскажите как правильно включить в НК НН, если она выписана 16/02(первое событие) на нас, но как неплательщиков НДС. Сейчас это выяснилось и на первоначальную налоговую выписана у поставщика корректировка (остается у него), а затем выписана новая НН, но уже 27/02, которая теперь у меня есть как первая и единственная. Все налоговые и корректировки зарегистрированы.