Корректировка НН (часть 2)

[Tasa]

Доброго дня!
Допоможіть, будь ласка, вже не знаю що робити.
18.08 нам зробили передплату 50% по договору за вик. роботи - 515750,10 грн. (сума договору - 1031500,20), ми на неї виписали податкову, кількість вказали 0,5
31.08 закрили акти на 1017279,77 грн. (змінилась вартість), і потрібно довиписати податкову накладну.
Підкажіть, будь ласка, чи потрібно коригувати податкову від 18.08., і як це правильно зробити. Хто зтикався з подібними ситуаціями, допоможіть!

Датою акта, тобто 31.08 робите РК до накладної на дату передплати можна наприклад вказати "зміна вартості договору" (у вас буде 2 рядки з однаком номером
було 0,5 на 515750,1 - мінусуєте цей рядок
стане 0,507 на 515750,1 такий РК реєструєте самі
Робите ПН 31.08 на залишок 0,493 на 501529,67грн

[Nelli-Nelli]

Доброго дня!
Допоможіть, будь ласка, вже не знаю що робити.
18.08 нам зробили передплату 50% по договору за вик. роботи - 515750,10 грн. (сума договору - 1031500,20), ми на неї виписали податкову, кількість вказали 0,5
31.08 закрили акти на 1017279,77 грн. (змінилась вартість), і потрібно довиписати податкову накладну.
Підкажіть, будь ласка, чи потрібно коригувати податкову від 18.08., і як це правильно зробити. Хто зтикався з подібними ситуаціями, допоможіть!

Вартість зменшилась? А податкова 18.08 зареєстрована? Виписуєте нульовий РК причина "коригування вартості" чи "зміна вартості" -0,5 по ціні... +0,5069... по новій ціні. А вже 31.08 виписуйте ПН на залишок. податкових зобов"язань по акту. Нумерація двох строчок в РК ОДИН.

[AV_VISH]

Доброго дня!
Допоможіть, будь ласка, вже не знаю що робити.
18.08 нам зробили передплату 50% по договору за вик. роботи - 515750,10 грн. (сума договору - 1031500,20), ми на неї виписали податкову, кількість вказали 0,5
31.08 закрили акти на 1017279,77 грн. (змінилась вартість), і потрібно довиписати податкову накладну.
Підкажіть, будь ласка, чи потрібно коригувати податкову від 18.08., і як це правильно зробити. Хто зтикався з подібними ситуаціями, допоможіть!

Датою акта, тобто 31.08 робите РК до накладної на дату передплати можна наприклад вказати "зміна вартості договору" (у вас буде 2 рядки з однаком номером
було 0,5 на 515750,1 - мінусуєте цей рядок
стане 0,507 на 515750,1 такий РК реєструєте самі
Робите ПН 31.08 на залишок 0,493 на 501529,67грн

Дякую, зробила такий РК, спробую зареєструвати.

[marina11]

Допоможіть, будь ласка, а то вже мозок "кипить". 30.06 була отримана оплата від покупця за товар, і зроблена ПН. 07.07 цей товар було відвантажено покупцю. 21.08 покупець робить повернення частини товару. Є попередня домовленість, що на суму переплати буде поставлено інший товар (його ще навіть не закупили). Я чекаю відвантаження і потім датою відвантаження роблю 0 РК, чи маю зробити РК 21,08?

[Tasa]

Допоможіть, будь ласка, а то вже мозок "кипить". 30.06 була отримана оплата від покупця за товар, і зроблена ПН. 07.07 цей товар було відвантажено покупцю. 21.08 покупець робить повернення частини товару. Є попередня домовленість, що на суму переплати буде поставлено інший товар (його ще навіть не закупили). Я чекаю відвантаження і потім датою відвантаження роблю 0 РК, чи маю зробити РК 21,08?

От тому не люблю цієї мороки (((
Робити треба датою повернення вам частини товар, тобто 21.08

[Valencia]

Утро доброе! Подскажите, люди добрые! Была оплата за зерновые 20.07, поставщик выписал НН, но в связи с тем, что часть оплаты была возвращена 24.07, поставщик выписал корректировку от 24.07, и я по своей невнимательности ее зарегистрировала 03.08. Только потом увидела, что код в корректировке указан неверно.
Попросила сделать новую корректировку, поставщик сделал точно такую же (тот же № и дата выписки, та же сумма НДС с "-"), но код указал верный.
Получается, если я ее подпишу, у меня дважды снимет мой НК?. Правильно я понимаю, что поставщик должен сделать корректировку с двумя строками:
в первой указать с + ндс на товар с неверным кодом
во второй указать с "-" ндс на товар с правильным кодом?
Тогда корректировка будет нулевая, и она должна быть под другим номером и естественно другая дата? Подскажите, пожалуйста?

[Tasa]

Утро доброе! Подскажите, люди добрые! Была оплата за зерновые 20.07, поставщик выписал НН, но в связи с тем, что часть оплаты была возвращена 24.07, поставщик выписал корректировку от 24.07, и я по своей невнимательности ее зарегистрировала 03.08. Только потом увидела, что код в корректировке указан неверно.
Попросила сделать новую корректировку, поставщик сделал точно такую же (тот же № и дата выписки, та же сумма НДС с "-"), но код указал верный.
Получается, если я ее подпишу, у меня дважды снимет мой НК?. Правильно я понимаю, что поставщик должен сделать корректировку с двумя строками:
в первой указать с + ндс на товар с неверным кодом
во второй указать с "-" ндс на товар с правильным кодом?
Тогда корректировка будет нулевая, и она должна быть под другим номером и естественно другая дата? Подскажите, пожалуйста?

Ви розумієте правильно. Нульовий РК датою виявлення помилки з 2 рядками під одним номером.

[marina11]

Допоможіть, будь ласка, а то вже мозок "кипить". 30.06 була отримана оплата від покупця за товар, і зроблена ПН. 07.07 цей товар було відвантажено покупцю. 21.08 покупець робить повернення частини товару. Є попередня домовленість, що на суму переплати буде поставлено інший товар (його ще навіть не закупили). Я чекаю відвантаження і потім датою відвантаження роблю 0 РК, чи маю зробити РК 21,08?

От тому не люблю цієї мороки (((
Робити треба датою повернення вам частини товар, тобто 21.08

Тобто я зараз на невідомий період часу фактично занижую свої податкові зобов'язання (до фактичного відвантаження)? Кошти то я отримала і не повертаю. Це точно так??? Ох у нас і нормативка.#g_hospita

[impulsion]

21.08.2017 року - має бути розрахунок коригування.
Потім датою відвантаження нової продукції або датою повернення коштів виписуєте податкову накладну.
Жодних податкових зобов'язань Ви не занижуєте, підставою для відображення госп. операції в обліку є документ - в даному випадку або це є нова видаткова накладна або платіжне доручення на повернення коштів (бажано ще мати листа від покупця).
Залишок на Кт чи Дт в оборотках в обліку після розрахунку коригування - не є підставою для виписки податкової накладної.

[Tasa]

Тобто я зараз на невідомий період часу фактично занижую свої податкові зобов'язання (до фактичного відвантаження)? Кошти то я отримала і не повертаю. Це точно так??? Ох у нас і нормативка.#g_hospita

РК ж ви робите нульовий - ви нічого не занижуєте !