А почему она выписана 27/02? Должна быть выписана датой первого события- 16/02.TataSt30 писав:Добрый день. Подскажите как правильно включить в НК НН, если она выписана 16/02(первое событие) на нас, но как неплательщиков НДС. Сейчас это выяснилось и на первоначальную налоговую выписана у поставщика корректировка (остается у него), а затем выписана новая НН, но уже 27/02, которая теперь у меня есть как первая и единственная. Все налоговые и корректировки зарегистрированы.
Декларация НДС
-
- Гений
- Повідомлень: 451
- З нами з: 24 грудня 2014, 15:31
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 265 разів
-
- Оракул
- Повідомлень: 228
- З нами з: 22 жовтня 2012, 02:31
- Дякував (ла): 41 раз
- Подякували: 1 раз
Добрый день!
Поставщиком выписана НН на поставку программного продукта. После нам вернули деньги за этот продукт, и выписала РК с последуещей его регистрацией. Поставки не было.
Подскажите в таких вопросах пожалуйста:
1) нужно ли в дод.5 указывать НН с 0? она зарег.
2) если в дод.1 отображать такой РК, то его вносить в колонку 13?
Поставщиком выписана НН на поставку программного продукта. После нам вернули деньги за этот продукт, и выписала РК с последуещей его регистрацией. Поставки не было.
Подскажите в таких вопросах пожалуйста:
1) нужно ли в дод.5 указывать НН с 0? она зарег.
2) если в дод.1 отображать такой РК, то его вносить в колонку 13?
-
- Оракул
- Повідомлень: 218
- З нами з: 07 листопада 2013, 15:43
- Дякував (ла): 99 разів
- Подякували: 21 раз
Присоединяюсь к вопросу.zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, как создать декларацию по ндс в медке, я сформировала реестр полученных и выданных налоговых накладных, а потом как?
И у меня вопрос к zxcvbnm. Как вы создали реестр? У меня МЕДок просит указать признак податкового обязательства/кредита в НН. Я вообще не понимаю, о чём речь.
-
- Оракул
- Повідомлень: 240
- З нами з: 18 квітня 2012, 06:06
- Дякував (ла): 82 рази
- Подякували: 17 разів
Выписана 27/02 чтобы уложиться в срок регистрации.Postpred писав:А почему она выписана 27/02? Должна быть выписана датой первого события- 16/02.TataSt30 писав:Добрый день. Подскажите как правильно включить в НК НН, если она выписана 16/02(первое событие) на нас, но как неплательщиков НДС. Сейчас это выяснилось и на первоначальную налоговую выписана у поставщика корректировка (остается у него), а затем выписана новая НН, но уже 27/02, которая теперь у меня есть как первая и единственная. Все налоговые и корректировки зарегистрированы.
Интересует-можно ли ее включить через Додаток 8 с причиной "неверная дата выписки", он же есть для чего-то в декларации?
А еще у меня есть зарегистрированные налоговая с неправильным моим ИНН и к ней корректировка-их тоже нужно включать в декларацию?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3854
- З нами з: 06 травня 2013, 04:38
- Дякував (ла): 82 рази
- Подякували: 2407 разів
Ну, это уже вопросы с Медку...el-Nata писав: Спасибо, прочла письмо вдоль и поперёк, а практически - если я ставлю сумму НДС (400 тыщ) в а) Д2 и колонку 4 Д2 то ме.док мигает красным и тебует заполнить колонку 7 Д2, которая по письму заполняется в марте. ???
В письме же есть табличка, в которой показана в колонке 4 таблицы 1 Додатка 2 цифра 812. А в колонке 7 она не указана!
-
- Мастер
- Повідомлень: 50
- З нами з: 19 жовтня 2012, 05:07
- Дякував (ла): 35 разів
- Подякували: 10 разів
AElena писав:Присоединяюсь к вопросу.zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, как создать декларацию по ндс в медке, я сформировала реестр полученных и выданных налоговых накладных, а потом как?
И у меня вопрос к zxcvbnm. Как вы создали реестр? У меня МЕДок просит указать признак податкового обязательства/кредита в НН. Я вообще не понимаю, о чём речь.
Если у Вас были стандартные операции, признак указывать не надо. Открывайте последнюю закладку в реестре где все налоговые, ставьте галочки и правой кнопкой мыши выбирайте додати в реестр.
-
- Мыслитель
- Повідомлень: 95
- З нами з: 16 серпня 2012, 03:51
- Дякував (ла): 23 рази
- Подякували: 3 рази
Да, вы правы, можно откорректировать только зарег-ю НН. Сейчас зарегестрировать НН за январь без штрафов можно? Действуют штрафи на незар-ые НН выписаные с 01.02.2015?Adna писав:а как вы будете корректировать обязательства? нн по завышенным обязательствам не зарегистрирована, в январе это еще допускается как переходный месяц, но дальше то нужно регистрировать корректировки в ЕРНН ...Натали 123 писав:Раздумываю о "эвакуационной схеме" - не знаю прокатит?. Кредит что не был заявлен в январе 2015г. за январь 2015г, можно показать только через уточненку, а попадает он в декларацию строка 29 и 31, как получиться в дальнейшем им воспользоваться не понятно. Предлагаю вариант - через уточненку можно "завысить" свои обязательства (конечному потребителю - физ.лицу) на сумму кредита, а корректировать обязательства когда в этом будет надобность? Этому действию сопутствуют правила: остатки на складах (для первого событыя расход), предел НДС до 10 тыс. грн. в НН, отгрузка конечному потребителю (корректируем мы), товар без акциза и УКТЗЕД. ТАК МОЖНО???
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3854
- З нами з: 06 травня 2013, 04:38
- Дякував (ла): 82 рази
- Подякували: 2407 разів
Все разъяснено в письме 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17 и в самом бланке декларации...Adna писав:в налоговой на местах еще сами не знают куда ставить январский минус по уточненке в 20 стр. или в 29... тоже ждут разъясненийЭти реестры писав:Окликнитесь пожалуйста!!В строку 20.1 нельзя включить отриц значение НДС , которое я добавила вза 2014г. путем подачи уточненки в 02/2015???Мне что 70000грн. в бюджет платить???#aggr#Эти реестры писав:Помогите, пожалуйста!!У меня вообще бред получается!!! Строка 20.2 за 01/2015 -5000грн. Уточненки поданные в 02/2015 за 2014 год строка 20.2 - 70000грн. В деке за 02/2015 вылазят НО 74000грн., которые я планировала закрыть нн 2014 (которые пришлось включить уточненкой). И что теперь?? Я влетаю на НДС к оплате = 74000-5000=69000грн., потому что уточненки нельзя показывать в строке 20.1 деки за 02/2015, или я что не так поняла????#wall#
Надо просто почитать и понять...