Податкова декларація з ПДВ

[Olia123]

Помогите, пожалуйста, как правильно поступить в ситуации, что сложилась.. Поставщик в начале ноября ошибочно выписал налоговую накладную на сумму больше, чем нужно было. Увидел ошибку позже и выписал корректировку к этой налоговой последним днем ноября. Но прислал ее мне для регистрации поздно (14 декабря), а так как я не ждала корректировок, то не следила и не увидела эту корректировку вовремя, а только сегодня, когда взялась делать декларацию (сама виновата, что не слежу каждый день). Теперь не знаю, как поступить. Во первых, может быть попросить поставщика переделать декабрем эту корректировку, чтобы я смогла ее зарегистрировать без штрафа? Но как тогда быть с той неправильной налоговой накладной, показывать ее в декларации в ноябре или уже в декабре, тогда же, когда будет корректировка на нее? Или зарегистрировать со штрафом, но все равно я же так понимаю, зарегистрированную не вовремя, я покажу ее в декларации уже в декабре, и опять вопрос, в каком месяце показывать ту неправильную?

[Nadiy]

Помогите, пожалуйста, как правильно поступить в ситуации, что сложилась.. Поставщик в начале ноября ошибочно выписал налоговую накладную на сумму больше, чем нужно было. Увидел ошибку позже и выписал корректировку к этой налоговой последним днем ноября. Но прислал ее мне для регистрации поздно (14 декабря), а так как я не ждала корректировок, то не следила и не увидела эту корректировку вовремя, а только сегодня, когда взялась делать декларацию (сама виновата, что не слежу каждый день). Теперь не знаю, как поступить. Во первых, может быть попросить поставщика переделать декабрем эту корректировку, чтобы я смогла ее зарегистрировать без штрафа? Но как тогда быть с той неправильной налоговой накладной, показывать ее в декларации в ноябре или уже в декабре, тогда же, когда будет корректировка на нее? Или зарегистрировать со штрафом, но все равно я же так понимаю, зарегистрированную не вовремя, я покажу ее в декларации уже в декабре, и опять вопрос, в каком месяце показывать ту неправильную?

неправильну пн Ви можете включити тільки після реєстрації рк, а оскільки рк вчасно не зареєстрований, то і пн і рк включаєте у грудні,
так як постачальник все одно за листопад не зможе зменшити пз (рк не зареєстрований вчасно), можна переписати рк груднем

[lera111]

добрый день.подскажите пожалуйста.Поставщик сделала ошибочно две нн на одну и туже поставку и через пару дне й рк к ней как ошибочная.мне надо указывать в декларации ошибочную нн и рк к ней или сразу без учета ошибочной НН?

[Александр А]

насколько я знаю, необязательно
покупатель имеет право не вносить входящую НН в декларацию
А вот нас, как продавцов, этот вопрос волнует

на одну и ту же поставку от нас мы зарегистрировали три НН (2 первые покупателя не устроили), ну и соответственно, сделали два РК
покупатель у себя в декларации указал только одну правильную НН (имеет право)
а вот как нам поступить - в дод.1 к декларации указать 2 РК, в в дод.5 - сумму всех трёх налоговых?
помоему, не указать все налоговые (как это сделал покупатель) мы не имеем права

[lera111]

если правильно поняла то не надо "ДФСУ в інформаційно-довідковому ресурсі "ЗІР" (категорія 101.23) роз'яснила, що в податковій декларації з ПДВ платником податку зазначаються дані, вказані в складеній на підставі первинних документів податковій накладній.
Тому, обсяги постачання товарів/послуг та сума ПДВ, вказані в помилковій (другій) податковій накладній і розрахунку коригування до неї не підлягають відображенню в декларації."

[Lin@]

добрый день.подскажите пожалуйста.Поставщик сделала ошибочно две нн на одну и туже поставку и через пару дне й рк к ней как ошибочная.мне надо указывать в декларации ошибочную нн и рк к ней или сразу без учета ошибочной НН?

ошибочные не показывают в деке

[Натали02]

Добрый день ! Подскажите как правильно поступить. Подаю уточненку за август ощибка в приложении 9 (спец.режимной декл.)из-за это неправильно перераспределился НК по группам зерновые и технические и прочие -было 71,05%-28,95%, стало -72,39%-27,61%.
Строки уточн.расчета заполнены следующим образом :
р.18 -3300
18.1 -2805
18.2 -495
19 -3300
21 -3300.
В приложении ДС 10 : табл.1
5.1 сумма без ндс +16534 ндс +3307
7 -33 7
12 3300
13 -3300
13.1 -2805
13.2 -495
таблица 3
5.1 -16534 -3307
7 33 7
12 -3300
14 -3300

[Натали02]

Регистрация: 19.12.2016
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
Добрый день ! Подскажите как правильно поступить. Подаю уточненку за август ощибка в приложении 9 (спец.режимной декл.)из-за это неправильно перераспределился НК по группам зерновые и технические и прочие -было 71,05%-28,95%, стало -72,39%-27,61%.
Строки уточн.расчета заполнены следующим образом :
р.18 -3300
18.1 -2805
18.2 -495
19 -3300
21 -3300.
В приложении ДС 10 : табл.1
5.1 сумма без ндс +16534 ндс +3307
7 -33 7
12 3300
13 -3300
13.1 -2805
13.2 -495
таблица 3
5.1 -16534 -3307
7 33 7
12 -3300
14 -3300.расчет сдан ноябрем. за сентябрь аналогичная ситуация...неправильная сумма вписана и в 9 додаток сентября.
6 колонка УР
стр.16 -3300
16.1 -3300
17 -3300
18 -753
18.1 -640
18.2 -113
19 - 4053
21 - 4053. какие строки заполнить в 10 додатке??? Помогите скоро сойду с ума!!!

[Натали02]

Можно ли к декларации которая уже уточнчлась в этом месяце подать еще один уточняющий расчет..или нужно в следующем месяце?обнаружила еще одну ошибку.как правильно?

[Popen]

Можно ли к декларации которая уже уточнчлась в этом месяце подать еще один уточняющий расчет..или нужно в следующем месяце?обнаружила еще одну ошибку.как правильно?

Можно. Бесчисленное число раз. Только нужно ставить "галку", что, мол, УР к этой деке уже подавался.