Уточнююча по ПДВ

[olgaVB]

делаю УР за июль.


поставила в стр.1.1 в колонку 4) А округляет 212657 (212 656,51),Б округляет 42531 (42 531,29); 5) А округляет 212723 (212 723,18) , Б округляет 42545 (42 544,62) ; 6) А 66 , Б 14



А В ДОДАТКЕ 5 У МЕНЯ ОКРУГЛИЛО 67 без НДС и НДС 13 (цифры там 66,67 и 13,33)

это же что-то не то??? в УР и додатке 5 должно совпадать???



и второе, не могу понять...мне надо НК 14.1 от поставщика поставить в строку 14.1.... а там только колонка А... туда просто поставить сумму с НДС???

4) А 0 (ничего не было в декларац. за 07.2015); 5) А ? ; 6) А - ?


у меня что-то не получается 0...пишет что я должна 14 грн. была оплатить в бюджет... хотя это ж неправильно

заповнення Декларації за липень 2015 р. відповідно до листа ДФСУ від 07.08.2015 №29168/7/99-99-19-03-02-17.

Відповідно до листа, всі операції придбання на митній території України із ПДВ починаючи з 01.07.2015 р. відображаються в рядку 10.1 Декларації, рядка 10.2, 14 і 15 не заповнюються.
рядок 10.1 не міняєте, 14.1 не заповнюєте

поняла... 14.1 убрала-не заполняю...а ничего тогда что по уточненке добавится 13 грн. НДС к уплате в бюджет??? или ничего не добавится??? я же сама на себя выписала НО, провела НК...сумма же не должна меняться?..а она у меня меняется на 13 грн.больше...

[Nadiy]

]

делаю УР за июль.


поставила в стр.1.1 в колонку 4) А округляет 212657 (212 656,51),Б округляет 42531 (42 531,29); 5) А округляет 212723 (212 723,18) , Б округляет 42545 (42 544,62) ; 6) А 66 , Б 14



А В ДОДАТКЕ 5 У МЕНЯ ОКРУГЛИЛО 67 без НДС и НДС 13 (цифры там 66,67 и 13,33)

это же что-то не то??? в УР и додатке 5 должно совпадать???



и второе, не могу понять...мне надо НК 14.1 от поставщика поставить в строку 14.1.... а там только колонка А... туда просто поставить сумму с НДС???

4) А 0 (ничего не было в декларац. за 07.2015); 5) А ? ; 6) А - ?


у меня что-то не получается 0...пишет что я должна 14 грн. была оплатить в бюджет... хотя это ж неправильно


заповнення Декларації за липень 2015 р. відповідно до листа ДФСУ від 07.08.2015 №29168/7/99-99-19-03-02-17.

Відповідно до листа, всі операції придбання на митній території України із ПДВ починаючи з 01.07.2015 р. відображаються в рядку 10.1 Декларації, рядка 10.2, 14 і 15 не заповнюються.
рядок 10.1 не міняєте, 14.1 не заповнюєте[/spoiler]

поняла... 14.1 убрала-не заполняю...а ничего тогда что по уточненке добавится 13 грн. НДС к уплате в бюджет??? или ничего не добавится??? я же сама на себя выписала НО, провела НК...сумма же не должна меняться?..а она у меня меняется на 13 грн.больше...

зміни тільки в дод5 рядок з кодом 400000000000 на мінус в рядку інші +, по уточнюючому графа 4=5

[olgaVB]

]

поняла... 14.1 убрала-не заполняю...а ничего тогда что по уточненке добавится 13 грн. НДС к уплате в бюджет??? или ничего не добавится??? я же сама на себя выписала НО, провела НК...сумма же не должна меняться?..а она у меня меняется на 13 грн.больше...

зміни тільки в дод5 рядок з кодом 400000000000 на мінус в рядку інші +, по уточнюючому графа 4=5

я Вас немного запутала... эти изменения у меня будут к УР к августовской деке, сейчас я делаю УР к июльской деке, там у меня не было вообще показано ни НК, ни НО услов.продажа... в Додатке 5 я показала свое НО в Інші +, и НК в 14.1 +..
теперь в УР изменила стр.1.1, так как у меня добавилось мое НО на 13 грн. НДСа, а в 14.1 мы ничего не показываем согласно письма.

У меня получается стр.18 4=8151, 5=8164, 6=13...(((
хотя я так понимаю должно быть 4=5...

что с этим делать?

[olgaVB]

и еще вопрос по августовской деке...

тоже буду сдавать УР к ней... в додатке 5 все понятно, а в УР-не совсем...
я НК от поставщика провела со всеми галочками, как хоз.деятельность, и оно у меня попало в стр. 10.1 декларации...

это мне надо будет снять УР со стр.10.1 эту сумму?
стр.14.1 не показываем согласно листа...и опять тот же вопрос, что не получается у меня 4=5

[olgaVB]

доброе утро, помогите пожалуйста разобраться до конца с этими уточненками...в УР за июль, НО исправила в стр.1.1, а в 14.1 не заполняется НК... и выходит, что мне надо еще оплатить 13,00 грн в бюджет....хотя не должно вылазить этих 13 грн, так как я зарегистрировала на себя НО условн.продажу..как в уточненке сделать, что этих 13 грн. не вылазило...

[Nadiy]

и еще вопрос по августовской деке...

тоже буду сдавать УР к ней... в додатке 5 все понятно, а в УР-не совсем...
я НК от поставщика провела со всеми галочками, как хоз.деятельность, и оно у меня попало в стр. 10.1 декларации...

это мне надо будет снять УР со стр.10.1 эту сумму?
стр.14.1 не показываем согласно листа...и опять тот же вопрос, что не получается у меня 4=5

за липень
ПК добавляте в дод5 і рядок 10.1
ПЗ в рядок 1.1
за серпень
ПК не міняєте, ПЗ добавляєте в дод 5 інші і в рядок 1.1 декларації,
весь податковий кредит з 01 липня відображається в ряд 10.1(і господарські і не господарські операції),
тільки по негосподарських нараховуєте свої зобов"язання
знімати кредит за серпень не потрібно, просто ваш ПК=ПЗ

[olgaVB]

и еще вопрос по августовской деке...

тоже буду сдавать УР к ней... в додатке 5 все понятно, а в УР-не совсем...
я НК от поставщика провела со всеми галочками, как хоз.деятельность, и оно у меня попало в стр. 10.1 декларации...

это мне надо будет снять УР со стр.10.1 эту сумму?
стр.14.1 не показываем согласно листа...и опять тот же вопрос, что не получается у меня 4=5

за липень
ПК добавляте в дод5 і рядок 10.1
ПЗ в рядок 1.1
за серпень
ПК не міняєте, ПЗ добавляєте в дод 5 інші і в рядок 1.1 декларації,
весь податковий кредит з 01 липня відображається в ряд 10.1(і господарські і не господарські операції),
тільки по негосподарських нараховуєте свої зобов"язання
знімати кредит за серпень не потрібно, просто ваш ПК=ПЗ

#kiss# #kiss# #kiss# спасибо, я думала, что 14.1 нельзя и в рядок 10.1 отображать, и 14.1....буду сейчас пробовать сдавать УР...спасибо еще раз огромное!!!!!!!!

[Innavlada]

и еще вопрос по августовской деке...

тоже буду сдавать УР к ней... в додатке 5 все понятно, а в УР-не совсем...
я НК от поставщика провела со всеми галочками, как хоз.деятельность, и оно у меня попало в стр. 10.1 декларации...

это мне надо будет снять УР со стр.10.1 эту сумму?
стр.14.1 не показываем согласно листа...и опять тот же вопрос, что не получается у меня 4=5

за липень
ПК добавляте в дод5 і рядок 10.1
ПЗ в рядок 1.1



У меня аналогичная ситуация, до сих пор не разрулила. Вопрос: в июльской деке Вы показывали в НК ту налоговую от поставщика, на которую составили свою или она пришла позже? У меня также подтянулась недавно, июльская -я её не включала в июль. А НО должна начислить июлем и зарегистрировать июлем. А НК -включить в сентябрь и в д5 указать период виписки - липень. Так? Или тоже запуталась?

[Nadiy]

за липень
ПК добавляте в дод5 і рядок 10.1
ПЗ в рядок 1.1



У меня аналогичная ситуация, до сих пор не разрулила. Вопрос: в июльской деке Вы показывали в НК ту налоговую от поставщика, на которую составили свою или она пришла позже? У меня также подтянулась недавно, июльская -я её не включала в июль. А НО должна начислить июлем и зарегистрировать июлем. А НК -включить в сентябрь и в д5 указать период виписки - липень. Так? Или тоже запуталась?

випишіть свою пн 31.07 зареєструйте і зробіть уточнення липня і пк і пз, тоді по УР у вас не буде суми до сплати і не буде штрафу

[Innavlada]

"випишіть свою пн 31.07 зареєструйте і зробіть уточнення липня і пк і пз, тоді по УР у вас не буде суми до сплати і не буде штрафу"

В уточняющем Д5 добавлять только уточняющие строки?В НО ( инши) - моя налоговая, в ПК - контрагента? остальное не переносить?

Уважаемая Nadiy, я так запутала себя с этими нехозяйственными налоговыми, что выписала их 3 раза!( сначала на тех же контрагентов, потом РК к ним, потом на себя). Теперь в июльской деке Но у меня задвоены, РК конрагенты согласились регистрировать, но сделают их сентябрем. Получается, что сейчас УР за июль я подаю : НО ( задвоенные налоговые),НК - налоговая контрагента. Когда будут зарегистрированы РК,я опять подам УР за июль, или просто в ключу в сентябрьскую деку? И самое главное - у меня июльская дека минусовая ( есть строка 11 вытяга,а по деке без 20.стр получается к оплате несчастных 59 грн, в результате все равно остается 24 строка,но в УР нужно начислить штраф 3% на 59 грн?