Подскажите,пожалуйста, вследствие уточнения в строке 21появился минус,по идее я должна была перенести его в строку 11.2приложения дс 10 декл.отчетного периода,но в строке 16.1я перенесла уже правильный минус. И если в 16.2я внесу сумму уменьшения согласно уточненки ,итоговая строка еще уменьшится.илине так?подскажите как мне выйти из ситуации ..20еще могу сдать звитну нову.спасибо всем не безразличным!
.
Податкова декларація з ПДВ
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
такLarabara писав:Добрый день подскажите причинная нн с типом 15 виписываестся на поствщика и код ИНН указывается наш????
-
- Гений
- Повідомлень: 315
- З нами з: 20 жовтня 2012, 14:16
- Дякував (ла): 207 разів
- Подякували: 122 рази
Спасибо что ответили а потом в декларации в приложении 5 как показывать.(наш ИНН ,наше название и сумма)Nadiy писав:такLarabara писав:Добрый день подскажите причинная нн с типом 15 виписываестся на поствщика и код ИНН указывается наш????
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
"наш ИНН и сумма"Larabara писав:Спасибо что ответили а потом в декларации в приложении 5 как показывать.(наш ИНН ,наше название и сумма)Nadiy писав:такLarabara писав:Добрый день подскажите причинная нн с типом 15 виписываестся на поствщика и код ИНН указывается наш????
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2335
- З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
- Дякував (ла): 1025 разів
- Подякували: 1019 разів
коллеги, поделитесь кто как расходует минус пред.периодов и соотв. учитывает в дод.2? Два варианта (цитирую):
"В связи с этим вырисовывались такие возможных варианты «подсчета» отрицательного значения:
— первый вариант — сравнивать налоговые обязательства (стр. 9) и «чистый» налоговый кредит текущего периода (стр. 17 - стр. 16);
— второй вариант — считать, что налоговые обязательства (стр. 9) перекрылись сначала «старым» минусом (стр. 16.1), а потом только использовался «текущий» налоговый кредит".
Я весь 2016 год учитывала минус по вар.1 , памятуя как заполнялась старая дека, что старый минус втягивался аж в раздел 3, мне казалось так логичнее учитывать отрицательное значение#sigh#
Как-бЭ понятно, что от перестановки слагаемых....и на возмещение мы не претендуем, и в порядке об этом ничего не написано, но ДФС в своих консультациях предлагает вариант 2 и потому все-таки интересно как кто делает.
"В связи с этим вырисовывались такие возможных варианты «подсчета» отрицательного значения:
— первый вариант — сравнивать налоговые обязательства (стр. 9) и «чистый» налоговый кредит текущего периода (стр. 17 - стр. 16);
— второй вариант — считать, что налоговые обязательства (стр. 9) перекрылись сначала «старым» минусом (стр. 16.1), а потом только использовался «текущий» налоговый кредит".
Я весь 2016 год учитывала минус по вар.1 , памятуя как заполнялась старая дека, что старый минус втягивался аж в раздел 3, мне казалось так логичнее учитывать отрицательное значение#sigh#
Как-бЭ понятно, что от перестановки слагаемых....и на возмещение мы не претендуем, и в порядке об этом ничего не написано, но ДФС в своих консультациях предлагает вариант 2 и потому все-таки интересно как кто делает.
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18888
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2116 разів
- Подякували: 10410 разів
Руководствуюсь №2 (FIFO: первым зашел, первым и вышел)...мюсля писав:коллеги, поделитесь кто как расходует минус пред.периодов и соотв. учитывает в дод.2? Два варианта (цитирую):
"В связи с этим вырисовывались такие возможных варианты «подсчета» отрицательного значения:
— первый вариант — сравнивать налоговые обязательства (стр. 9) и «чистый» налоговый кредит текущего периода (стр. 17 - стр. 16);
— второй вариант — считать, что налоговые обязательства (стр. 9) перекрылись сначала «старым» минусом (стр. 16.1), а потом только использовался «текущий» налоговый кредит".
Я весь 2016 год учитывала минус по вар.1 , памятуя как заполнялась старая дека, что старый минус втягивался аж в раздел 3, мне казалось так логичнее учитывать отрицательное значение#sigh#
Как-бЭ понятно, что от перестановки слагаемых....и на возмещение мы не претендуем, и в порядке об этом ничего не написано, но ДФС в своих консультациях предлагает вариант 2 и потому все-таки интересно как кто делает.
-
- Мудрец
- Повідомлень: 134
- З нами з: 20 липня 2011, 02:13
- Дякував (ла): 16 разів
- Подякували: 31 раз
Подскажите, пожалуйста, декларацию ндс сдали последний раз за май 2016 со строкой 19 - сумма 2600. Потом движения не было, сейчас в декабре возврат поставщику 2500. Регистрационный лимит позволил зарегистрировать корректировки, но на электронном счету 0. Можно ли в декабрьской декларации показать в стр.16 сумму 2600 из майской декларации?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
а ви що декларації за червень-листопад не подавали??vethera писав:Подскажите, пожалуйста, декларацию ндс сдали последний раз за май 2016 со строкой 19 - сумма 2600. Потом движения не было, сейчас в декабре возврат поставщику 2500. Регистрационный лимит позволил зарегистрировать корректировки, но на электронном счету 0. Можно ли в декабрьской декларации показать в стр.16 сумму 2600 из майской декларации?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3609
- З нами з: 14 березня 2012, 01:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1922 рази
Нельзя. Это не предыдущий отчетный период. А почему вы не сдавали декларации после мая 2016vethera писав:Подскажите, пожалуйста, декларацию ндс сдали последний раз за май 2016 со строкой 19 - сумма 2600. Потом движения не было, сейчас в декабре возврат поставщику 2500. Регистрационный лимит позволил зарегистрировать корректировки, но на электронном счету 0. Можно ли в декабрьской декларации показать в стр.16 сумму 2600 из майской декларации?
Если плательщик НДС не проводил хозяйственную деятельность в течение отчетного периода, но есть суммы отрицательного значения предыдущих периодов, которые подлежат отражению в Декларации отчетного периода, то Декларация за такой период подается.
Если хозяйственная деятельность в течение отчетного периода не проводилась и отсутствуют показатели, которые подлежат декларированию (в том числе суммы отрицательного значения предыдущих периодов), то Декларация за такой отчетный период на основании п. 49.2 НКУ не подается.