Податкова декларація з ПДВ

[vethera]

как теперь поступить, подать декларации за эти периоды и попасть на штрафы, 170 грн за каждую?

[Маруся10]

подскажите пжл., себя проверяю, я делаю деку за декабрь в ней я показываю НН на себя с кодом 4000.... - частку и в ней я делаю как раз УР за весь год на частку, да?

[Popen]

подскажите пжл., себя проверяю, я делаю деку за декабрь в ней я показываю НН на себя с кодом 4000.... - частку и в ней я делаю как раз УР за весь год на частку, да?

Расшифровать не хотите?#blush#

[Маруся10]

подскажите пжл., себя проверяю, я делаю деку за декабрь в ней я показываю НН на себя с кодом 4000.... - частку и в ней я делаю как раз УР за весь год на частку, да?

Расшифровать не хотите?#blush#

сори, я выписываю НН ежемесячно на себя с кодом 4000.... облагаемые и необлаг операции - пишу просто частка, и теперь в конце года мне надо будет сделать РК на эти НН, я их делаю в деке за декабрь и провожу еще НН на себя за декабрь, просто проверяю себя, правильно соображаю, соответственно перерасчет Д7 за год

[Вита 12]

Какой ужас это пропорцинальное распределение НДС, у меня с этого месяца начнётся отсчёт. Читаю, как светил форума в тупик ставит этот Дод.7 и условные НН и боюсь справлюсь ли я - новичёк в этом деле. Столько работы, чтоб распределить 200-3000 грн. телефон.переговоров, картриджа, ТО принтера, аренды офиса, если у меня 1/10 этих необлагаемых операций 3 раза в год. Жесть.

Подскажите, пожалуйста, если в деку 05.2016г. включили в Д.5 по вх.НН НК в меньшей сумме (по 1й НН неверно в 1С НДС вбили) нужно только УР за этот месяц делать или эту разницу могу в текущую Д.5 включить с периодом складання 05.2016г.?

[Sniper]

Какой ужас это пропорцинальное распределение НДС, у меня с этого месяца начнётся отсчёт. Читаю, как светил форума в тупик ставит этот Дод.7 и условные НН и боюсь справлюсь ли я - новичёк в этом деле. Столько работы, чтоб распределить 200-3000 грн. телефон.переговоров, картриджа, ТО принтера, аренды офиса, если у меня 1/10 этих необлагаемых операций 3 раза в год. Жесть.

Подскажите, пожалуйста, если в деку 05.2016г. включили в Д.5 по вх.НН НК в меньшей сумме (по 1й НН неверно в 1С НДС вбили) нужно только УР за этот месяц делать или эту разницу могу в текущую Д.5 включить с периодом складання 05.2016г.?

только через уточненку. Если бы вообще не включили, то можно и в текущем периоде с датой составления 05.16, а так только УР

[Вита 12]

Спасибо, жаль.

Если в Дод.5 НК ставили по поставщику неверный код целый год (бухгалтер не заметил, что он реорганизовался). В Медке один, а в Дод.5 другой. Что за это может быть и как исправить попроще?

[Sniper]

Спасибо, жаль.

Если в Дод.5 НК ставили по поставщику неверный код целый год (бухгалтер не заметил, что он реорганизовался). В Медке один, а в Дод.5 другой. Что за это может быть и как исправить попроще?

Сдать уточненки, чтоб не было расхождений. Дека нулевая, в дод. 5 неправильный инн с минусом, правильный с плюсом, итого ноль.

[иск]

подскажите что делать с округлениями фактически зарегистрировала ндс 36369,52, делаю деку округляет 36370 одним словом на 1 грн не идет , это ничего страшного если я в отчете покажу 36370,00 не будет перевищення ПЗ у декларації між зареєстрованними ПН?Голова кругом идет с этими округлениями. Делаю декларацию в ОПЗ

[rekin]

подскажите что делать с округлениями фактически зарегистрировала ндс 36369,52, делаю деку округляет 36370 одним словом на 1 грн не идет , это ничего страшного если я в отчете покажу 36370,00 не будет перевищення ПЗ у декларації між зареєстрованними ПН?Голова кругом идет с этими округлениями. Делаю декларацию в ОПЗ

ОПЗ все правильно округляет. Не бойтесь таких округлений и показывайте смело в своем отчете. Копеечные расхождения в таких случаях в СЭА НДС накапливаются и отражаются корректно.