Уточнююча по ПДВ

[O_range]

Доброе утро всем бухгалтерам)) Подскажите, у меня ситуация, снова через медок (витяг ЕРПНН) не втянула весь НК... и получилось , что за август не показала 5 налоговых накладных себе в кредите......... Как теперь быть? Сдавать уточненку или могу показать их в сентябре?

нужно подавать уточненку

[Chushka]

О горе!
Подала уточненку и в додатке 5 стратила с ИНН контрагента, пришла квитанция №1 на додаток с зауваженням "Попередження - роздiл 2, гр.2, стр.2: порушено вимоги п.48.4 ст.48 Податкового кодексу України, а саме: ІПН 'Х..Х' не був платником ПДВ в липні 2015 (обсяг: Х, ПДВ: Х)".
#g_cray#

Сдавать еще раз? У кого-то была подобная ситуация?

зы. Вторая квитанция на пакет (уточн. дека "самостоятельная" + д5) пришла "Принято"

[Елена1983_+]

Ув. коллеги подскажите пожалуйста. В июле подали уточнёнку за декабрь 2014 г. Затем в августе вышло письмо по которому отменили заполнение раздела 4 в декларации по НДС, а сумму уточнения подали справочно в додатке 2, и так же эту сумму отразили в строке 20.2. Налоговая затем потребовала сдать уточнёнку и снять эту сумму со строки 20.2. Теперь получается что сумма висит где-то справочно и на НДС не повлияла....На горячей линии мне сказали что нет порядка заполнения раздела 3 в части отражения уточнёнок..и как быть?

[valeriyq]

Колеги доброго дня!!! Винило таке питання. Нам потрібно було добавити в декларацію одну податкову накладну на суму 6803,33 сума без пдв та 1360,67 сума пдв, в додатку 5 округлює до 6803 та 1361 відповідно. Коли уточнений показник у декларації збільшити на 6803 грн, то автоматично рахується різниця суми ПДВ і складає вона 1360 грн. Що робити із різницею суми пдв в декларації і додатку 5 на 1 гривню? Чи потрібно в медку в декларації суми проставляти в ручному режимі?

[Unnak]

Подаю УР в жовтні за серпень, уточнюю свої ПЗ +, я знаю,що перед цим потрібно заплатити 3%,а якщо я не заплачу,що буде?

[Nadiy]

Колеги доброго дня!!! Винило таке питання. Нам потрібно було добавити в декларацію одну податкову накладну на суму 6803,33 сума без пдв та 1360,67 сума пдв, в додатку 5 округлює до 6803 та 1361 відповідно. Коли уточнений показник у декларації збільшити на 6803 грн, то автоматично рахується різниця суми ПДВ і складає вона 1360 грн. Що робити із різницею суми пдв в декларації і додатку 5 на 1 гривню? Чи потрібно в медку в декларації суми проставляти в ручному режимі?

в декларації введіть суму з копійками і автоматично скоригує пдв до 1361, якщо це зобов"язання то краще більше на 1 грн,
якщо кредит то менше

[valeriyq]

Колеги доброго дня!!! Винило таке питання. Нам потрібно було добавити в декларацію одну податкову накладну на суму 6803,33 сума без пдв та 1360,67 сума пдв, в додатку 5 округлює до 6803 та 1361 відповідно. Коли уточнений показник у декларації збільшити на 6803 грн, то автоматично рахується різниця суми ПДВ і складає вона 1360 грн. Що робити із різницею суми пдв в декларації і додатку 5 на 1 гривню? Чи потрібно в медку в декларації суми проставляти в ручному режимі?

в декларації введіть суму з копійками і автоматично скоригує пдв до 1361, якщо це зобов"язання то краще більше на 1 грн,
якщо кредит то менше

Це зобов'язання, а щоб збільшити суму пдв на 1 гривню, то треба збільшити тоді суму без пдв аж на 2 гривні, але хоч так хоч так винакає розбіжність з додатком 5. Наскільки я зрозумів, то головне щоб сума пдв сходилась?

[Nadiy]

Колеги доброго дня!!! Винило таке питання. Нам потрібно було добавити в декларацію одну податкову накладну на суму 6803,33 сума без пдв та 1360,67 сума пдв, в додатку 5 округлює до 6803 та 1361 відповідно. Коли уточнений показник у декларації збільшити на 6803 грн, то автоматично рахується різниця суми ПДВ і складає вона 1360 грн. Що робити із різницею суми пдв в декларації і додатку 5 на 1 гривню? Чи потрібно в медку в декларації суми проставляти в ручному режимі?

в декларації введіть суму з копійками і автоматично скоригує пдв до 1361, якщо це зобов"язання то краще більше на 1 грн,
якщо кредит то менше

Це зобов'язання, а щоб збільшити суму пдв на 1 гривню, то треба збільшити тоді суму без пдв аж на 2 гривні, але хоч так хоч так винакає розбіжність з додатком 5. Наскільки я зрозумів, то головне щоб сума пдв сходилась?

у медку в декларацію колонка А ставлю 6803 і автоматично рахує пдв 1361, не потрібно збільшувати на 2грн

[Елена1983_+]

Коллеги...неужели никто не уточнял 2014 год:(..Как же уточнёнка попадет в декларацию после августовских изменений...

[Nadiy]

Ув. коллеги подскажите пожалуйста. В июле подали уточнёнку за декабрь 2014 г. Затем в августе вышло письмо по которому отменили заполнение раздела 4 в декларации по НДС, а сумму уточнения подали справочно в додатке 2, и так же эту сумму отразили в строке 20.2. Налоговая затем потребовала сдать уточнёнку и снять эту сумму со строки 20.2. Теперь получается что сумма висит где-то справочно и на НДС не повлияла....На горячей линии мне сказали что нет порядка заполнения раздела 3 в части отражения уточнёнок..и как быть?

Коллеги...неужели никто не уточнял 2014 год:(..Как же уточнёнка попадет в декларацию после августовских изменений...

ви все робили правельно, ось прочитайте роз"яснення з цього приводу,
мій пост
http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm6 ... spx#607262