ov писав:ребята, опоздала с регистрацией на 1 день-что делать, сумма большая#g_cray#
Думать...
По какому событию выписана НН???
Можно ли разбить по разным счетам???
Что в назначении платежа ( если по оплате)
Большая сумма, это единственная причина выписки или есть еще коды....
Уточните вопрос...
ребят, нашла такую консультацию "Податкова накладна має бути зареєстрована в ЄРПН у терміни, зазначені в абзаці сьомому п. 201.10 ПКУ, — не пізніше 15-ти календарних днів, наступних за датою її складання. Виняток становлять ПН, до яких було виписано розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі — РК), що підлягає реєстрації в ЄРПН за згаданими вище критеріями. У цьому випадку ПН, до якої виписано РК, реєструється без дотримання встановленого терміну, а на її підставі реєструється РК до неї вже з урахуванням цього терміну." Что думаете по этому поводу???
Имеется в виду, что если сперва НН не подлежала обязательной регистрации, но с учетом изменений вносимых РК подлежит - то зарегистрировать ее можно в любой момент времени.
Не читайте консультации, которые вырывают фразы из контекста - читайте оригиналы нпа.
20.09 - была выписана НН на сумму 110 000 грн на акт подписанный заказчиком
24.09 - зарегистрирована а ЕРНН
16.10 -бух. заказчика позвонила и сказала, чтобы акт не проводили (гос.предприятие не влезли в свой бюджет)
вопрос 1 - могла ли я не включить НН в реестр и не показать в отчетности?
дальше я решила исправить ситуацию корректировкой в октябре (в сентябре я уже пролетаю)
делаю додаток 2 к НН октябрем, регистрирую в ЕРНН, отсылаю заказчику.
перед сдачей отчета по НДС за октябрь звоню по поводу моей корректировки (так как ни слуху, ни духу). ответ меня убил: мы не провели НН в сентябре и не будем проводить (а соответственно и подписывать) корректировку в октябре (при этом они не плательщики НДС)
вопрос 2 - могу ли я включить в отчет корректировку без подписи покупателя?
Ребекка писав:20.09 - была выписана НН на сумму 110 000 грн на акт подписанный заказчиком
24.09 - зарегистрирована а ЕРНН
16.10 -бух. заказчика позвонила и сказала, чтобы акт не проводили (гос.предприятие не влезли в свой бюджет)
вопрос 1 - могла ли я не включить НН в реестр и не показать в отчетности?
дальше я решила исправить ситуацию корректировкой в октябре (в сентябре я уже пролетаю)
делаю додаток 2 к НН октябрем, регистрирую в ЕРНН, отсылаю заказчику.
перед сдачей отчета по НДС за октябрь звоню по поводу моей корректировки (так как ни слуху, ни духу). ответ меня убил: мы не провели НН в сентябре и не будем проводить (а соответственно и подписывать) корректировку в октябре (при этом они не плательщики НДС)
вопрос 2 - могу ли я включить в отчет корректировку без подписи покупателя?
Если они неплательщики НДС-зачем надо было регить НН?
Ребекка писав:20.09 - была выписана НН на сумму 110 000 грн на акт подписанный заказчиком
24.09 - зарегистрирована а ЕРНН
16.10 -бух. заказчика позвонила и сказала, чтобы акт не проводили (гос.предприятие не влезли в свой бюджет)
вопрос 1 - могла ли я не включить НН в реестр и не показать в отчетности?
дальше я решила исправить ситуацию корректировкой в октябре (в сентябре я уже пролетаю)
делаю додаток 2 к НН октябрем, регистрирую в ЕРНН, отсылаю заказчику.
перед сдачей отчета по НДС за октябрь звоню по поводу моей корректировки (так как ни слуху, ни духу). ответ меня убил: мы не провели НН в сентябре и не будем проводить (а соответственно и подписывать) корректировку в октябре (при этом они не плательщики НДС)
вопрос 2 - могу ли я включить в отчет корректировку без подписи покупателя?
Если они неплательщики НДС-зачем надо было регить НН?
сумма НДС больше 10 000 грн. Они зарегистрированы плательщиками НДС, только до 2014 не платят НДС.
Корректировку Вы могли бы выписать, если было уменьшение суммы по акту на основании какого-нибудь документа, составленного октябрем.. А они, как я поняла, вообще отказались от подписания данного акта. Значит, Вам нужно не РК делать, а УР за сентябрь, убирать совсем эти НО.