Декларация по прибыли

usaeva

Annya писав:
ArinaArina писав:
Annya писав:
"благотворительный", я бы тоже посмеялась, но как=то не до смеха, если бы перед выборами не ставили "план урожай", тогда под этот план не только наша организация попала. Нас буквально за день лишили свидетельства.
Но суть не в этом, я думаю, что не стоит с этими 400грн заморачиваться, потом больше головной боли получу.
Подскажите по-первому вопросу нужно ли где-то отдельно в приложениях писать выплату физ.лицу за аренду авто? или нет просто в общие админ расходы.
по поводу аренды: в деке нет вообще никаких расходов. только фин.результат по бух.учету
по поводу благотворительности: Вы что, приняли решение применять налоговые разницы? с Вашим оборотом Вы их можете не применять. т.е всё, что попало на затраты в бух.учете, также и в налоговом.
и чисто из любопытства: а чем благотворительная помощь подтверждается? каким документом?
ничем....только есть кропия письма налоговой, поэтому я не смогу и скорее не хочу..уже...вносить их в расходы..потом дороже обойдется#wall#

Добрый день всем. Подскажите пожалуйста как правильно оформить рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці? Может у кого-то есть образец.

Lenam

Підкажіть, буль ласка, по заповненню додатка АВ: якщо сума виплачених дивідендів у 2015 році за 2014 рік менша суми об'єкта оподаткування за 2014рік, то що ставити в р.2Додатку: 0 чи число з "-"

Lenam

Lenam писав:Підкажіть, буль ласка, по заповненню додатка АВ: якщо сума виплачених дивідендів у 2015 році за 2014 рік менша суми об'єкта оподаткування за 2014рік, то що ставити в р.2Додатку: 0 чи число з "-"

Будь ласка, допоможіть...#wall# #wall# #wall#

Sveta2611

Добрый день, я конечно понимаю вопрос глупый и наивный,но все же:объектом налогообложения является сумма поДб/Кт 79? или из нее еще нужно отнять НДС???,а затем умножить*0,18??
Подскажите пожалуйста запуталась совсем, а суммы космические получаются#wall# #wall#

Практик

Sveta2611 писав:Добрый день, я конечно понимаю вопрос глупый и наивный,но все же:объектом налогообложения является сумма поДб/Кт 79? или из нее еще нужно отнять НДС???,а затем умножить*0,18??
Подскажите пожалуйста запуталась совсем, а суммы космические получаются#wall# #wall#

налогом на прибыль облагается сумма кредитового сальдо по счету 79 (до закрытия на счет 44).

Дебет счета 79 это убыток.

Сальдо 79 счета не содержит НДС.

С-до кредит сч. 79 * 0,18 = налог на прибыль (если не учитываете разницы)

Sveta2611

Практик писав:
Sveta2611 писав:Добрый день, я конечно понимаю вопрос глупый и наивный,но все же:объектом налогообложения является сумма поДб/Кт 79? или из нее еще нужно отнять НДС???,а затем умножить*0,18??
Подскажите пожалуйста запуталась совсем, а суммы космические получаются#wall# #wall#
налогом на прибыль облагается сумма кредитового сальдо по счету 79 (до закрытия на счет 44).

Дебет счета 79 это убыток.

Сальдо 79 счета не содержит НДС.

С-до кредит сч. 79 * 0,18 = налог на прибыль (если не учитываете разницы)

Спасибо большое, разницы не учитываем,и получается, что очень много платить нашему любимому государству, как-то можно уменьшить?

мюсля

Коллеги! кто заполнял/ет ВП к деке? Если платили за 2014 по нагрузке, не показав массу расходов, но 1м, 2м был сдан с реальной картиной, можно сейчас ВП допоказать расходы 2014, тогда будет переплата налога на прибыль по карточке предприятия и сумму этого минуса надо из ВП втянуть в РИ, хоть и не применяем разницы в общем и тогда расходы 2014+2015 перекроют доходы 2015? примечания к ВП обязательно должны быть?

мюсля

И еще вопросик по ЗП стр. 16.1. Мы 10 мес март-дек 2016 платили авансы, рассчитанные в деке 2014. Допустим авансовый платеж должен был быть 8 тыс ежемесячно, 1 мес заплатили 6 тыс т.к. была переплата по НДС 2 тыс, которую зачли в счет уплаты авансовых платежей, остальные 9 мес по 8 тыс. Я в стр. 16.1 ставлю 8*10 (начислено) или 8*9+6?

usaeva

Добрый день всем. Подскажите пожалуйста как правильно оформить рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці? Может у кого-то есть образец и какой датой должно быть это решение? #sigh#

Sveta2611

usaeva писав:Добрый день всем. Подскажите пожалуйста как правильно оформить рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці? Может у кого-то есть образец и какой датой должно быть это решение? #sigh#

оформляете приказом, так как по итогам года видим имеем ли право применять или не применять корректировки,то думаю приказ нужно оформлять в конце года,когда уже видна более менее картина итога